Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Função 03 - Essencial a justiça
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.758.941,39 Total Liquidado: R$ 7.249.146,60 Total Pago: R$ 7.072.708,71
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.738.764,06 Total Liquidado: R$ 7.095.132,63 Total Pago: R$ 7.069.065,94
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

243 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0003/2017 Processo: 2814-35/2017
Data: 27/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.441,64
Beneficiário: POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0017.2193 - Vale Alimentação
Natureza: 3.3.90.92.46 - Auxilio-alimentação
Histórico: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO DE DEZEMBRO 2016 (ADITIVO 01 DO CT 142/2015, PROC. 1738203/2015, ATA 026/2015).
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 212.235,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.009,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.547,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.799,85
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.921,09
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.304,47
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 432.539,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.99 - Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.178,89
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.36.07 - Estagiarios
Histórico: FOLHA NORMAL 01/2017-Proc. 00440807/17/17
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Número do Pagamento: 0005/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 105.204,30
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (ANTIGOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0005/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.243,96
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPAMV (NOVOS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: 0004/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 793,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0006/2017 Processo: 5045-27/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: 40/2017 (INEXIGIBILIDADE) Valor: R$ 2.812,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA - GVBUS, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0010/2017 Processo: 4408-7/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.172,84
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico: VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS (INSS) NO EXERCÍCIO DE 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9372-58/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 220.616,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9372-58/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.849,72
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.07 - Abono de permanencia
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9372-58/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0036/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37.772,82
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.37 - Gratificação de tempo de servico
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9372-58/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0037/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.314,51
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.42 - Ferias vencidas e proporcionais
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9372-58/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.277,84
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.74 - Representação mensal
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9372-58/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0039/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.359,34
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.122.0033.2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 3.1.90.11.75 - Subsidios agentes políticos
Histórico: FOLHA NORMAL 02/2017-Proc. 00937258/17/17
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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