| Número do Pagamento:
|
0288/2017
|
Processo:
|
6002-69/2017
|
| Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0060/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91.740,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Aquisicao de softwares de base
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0288/2017
|
Processo:
|
6002-69/2017
|
| Data:
|
03/02/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 580.380,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0301/2017
|
Processo:
|
5833-13/2017
|
| Data:
|
13/02/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 266.049,60
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Outros servicos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4242-29/2017
|
| Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.368,86
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO Nº04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEMFA. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
1461-56/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0392/2017
|
Processo:
|
5363-98/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6,87
|
| Beneficiário:
|
OI MÓVEL S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Juros
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7979-1/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0208/2017
|
Licitação:
|
293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.274,68
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº 07, CT.165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 07/10/2017. CONFORME PROCESSO 1241767/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2017
|
Processo:
|
2710-20/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.317,60
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2017
|
Processo:
|
2710-20/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 386,27
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
8791-72/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.371,45
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7982-17/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.274,68
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº07, CT.165/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REDE METALICA E OPTICA DA PMV - PRORROGA PRAZO DO CONTRATO DE 07/01/2017 A 07/10/2017. CONFORME PROCESSO 1241767/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2017
|
Processo:
|
8333-33/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
| Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0431/2017
|
Processo:
|
4245-62/2017
|
| Data:
|
13/03/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.877,91
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0431/2017
|
Processo:
|
4245-62/2017
|
| Data:
|
13/03/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.178,35
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0431/2017
|
Processo:
|
4245-62/2017
|
| Data:
|
13/03/2017
|
Empenho:
|
0036/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98,59
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9710-51/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.740,31
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
ADT Nº 05, CT 183/2012- SERVIÇO DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). PRORROGA PRAZO DE 07/01/2017 A 17/12/2017. SEMFA. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0469/2017
|
Processo:
|
8795-50/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0165/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.438,68
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manutenção de software
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0469/2017
|
Processo:
|
8795-50/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0167/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.680,57
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0469/2017
|
Processo:
|
8795-50/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0170/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 180,74
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Aquisição de softwares de aplicação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0436/2017
|
Processo:
|
7979-1/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
293/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.317,60
|
| Beneficiário:
|
MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0036.Atualização e Manutenção da Infraestrutura de Tecn
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|