Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
75089-33/2016
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.031,63
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
65010-66/2016
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 527,92
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
71180-80/2016
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 891,39
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
59721-0/2016
|
Data:
|
17/02/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 513,49
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
3738-85/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.929,23
|
Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
SALDO ADITIVO 03 DO CT 026/2015 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, EXCETO OS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAS, SEME E SEMUS. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0087/2017
|
Processo:
|
5600-10/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
10/2016 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 43.565,77
|
Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0092/2017
|
Processo:
|
3738-85/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.970,77
|
Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0093/2017
|
Processo:
|
3738-85/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0030/2017
|
Licitação:
|
16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 125.080,06
|
Beneficiário:
|
THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
76116-95/2016
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
12/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 3.390,43
|
Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0282
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0342/2017
|
Processo:
|
8015-72/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0112/2017
|
Licitação:
|
15/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.695,00
|
Beneficiário:
|
M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2017
|
Processo:
|
76116-95/2016
|
Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
12/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 84.672,65
|
Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0282
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0376/2017
|
Processo:
|
8393-56/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0215/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 58.491,37
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0376/2017
|
Processo:
|
8393-56/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0218/2017
|
Licitação:
|
210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.307,55
|
Beneficiário:
|
A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0378/2017
|
Processo:
|
65010-66/2016
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 13.184,18
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0378/2017
|
Processo:
|
75089-33/2016
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.763,93
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0378/2017
|
Processo:
|
71180-80/2016
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.261,59
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0378/2017
|
Processo:
|
59721-0/2016
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0294/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.621,95
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0381/2017
|
Processo:
|
6183-23/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0078/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 30.834,03
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0060/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.834,87
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0405/2017
|
Processo:
|
7887-13/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0192/2017
|
Licitação:
|
9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91.724,59
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
Natureza:
|
Vigilancia ostensiva
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|