Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Programa de Governo 0027 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 25.622.745,11 Total Liquidado: R$ 17.288.868,68 Total Pago: R$ 17.286.501,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.182.967,99 Total Liquidado: R$ 18.888.344,33 Total Pago: R$ 17.286.501,49
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

360 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 75089-33/2016
Data: 17/02/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.031,63
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico: REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 65010-66/2016
Data: 17/02/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 527,92
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico: REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 71180-80/2016
Data: 17/02/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 891,39
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico: REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 59721-0/2016
Data: 17/02/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 513,49
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico: REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DO CT193/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DA SEMUS, NESTA CAPITAL. PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 3738-85/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: 16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.929,23
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: SALDO ADITIVO 03 DO CT 026/2015 REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS, CIVIS, HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, EXCETO OS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMAS, SEME E SEMUS. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0087/2017 Processo: 5600-10/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 10/2016 (CONVITE ) Valor: R$ 43.565,77
Beneficiário: EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0092/2017 Processo: 3738-85/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0024/2017 Licitação: 16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.970,77
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0093/2017 Processo: 3738-85/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0030/2017 Licitação: 16/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 125.080,06
Beneficiário: THIELL CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 76116-95/2016
Data: 23/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 12/2016 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 3.390,43
Beneficiário: ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP Fonte: 1.501.0282
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico: SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0342/2017 Processo: 8015-72/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0112/2017 Licitação: 15/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.695,00
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Locação de imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2017 Processo: 76116-95/2016
Data: 06/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 12/2016 (TOMADA DE PRECOS ) Valor: R$ 84.672,65
Beneficiário: ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP Fonte: 1.501.0282
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0376/2017 Processo: 8393-56/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0215/2017 Licitação: 210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 58.491,37
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0376/2017 Processo: 8393-56/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0218/2017 Licitação: 210/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 44.307,55
Beneficiário: A G A LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Limpeza e conservação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2017 Processo: 65010-66/2016
Data: 09/03/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.184,18
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2017 Processo: 75089-33/2016
Data: 09/03/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.763,93
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2017 Processo: 71180-80/2016
Data: 09/03/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.261,59
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0378/2017 Processo: 59721-0/2016
Data: 09/03/2017 Empenho: 0294/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.621,95
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Servicos de terceiros pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0381/2017 Processo: 6183-23/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0078/2017 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 30.834,03
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0405/2017 Processo: 7887-13/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0060/2017 Licitação: 9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 19.834,87
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Vigilancia ostensiva
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0405/2017 Processo: 7887-13/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0192/2017 Licitação: 9/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 91.724,59
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
Natureza: Vigilancia ostensiva
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa