Número do Pagamento:
|
0036/2017
|
Processo:
|
11162-20/2017
|
Data:
|
05/04/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
19/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 430,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2017
|
Processo:
|
11161-85/2017
|
Data:
|
03/05/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
18/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
Beneficiário:
|
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
21809-21/2017
|
Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 480,60
|
Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
43183-4/2017
|
Data:
|
08/08/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.441,81
|
Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
43180-70/2017
|
Data:
|
08/08/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.922,41
|
Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0099/2017
|
Processo:
|
53434-69/2017
|
Data:
|
11/09/2017
|
Empenho:
|
0042/2017
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.468,38
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
|
Histórico:
|
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0112/2017
|
Processo:
|
57032-33/2017
|
Data:
|
02/10/2017
|
Empenho:
|
0042/2017
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.404,32
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Passagens para o pais
|
Histórico:
|
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0157/2017
|
Processo:
|
42424-6/2017
|
Data:
|
05/10/2017
|
Empenho:
|
0119/2017
|
Licitação:
|
96/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.530,00
|
Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.501.0336
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Exercendo Cidadania
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
|
Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) PARA ATENDER A 1ª QUINZENA DO PROJETO EXERCENDO CIDADANIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0114/2017
|
Processo:
|
59263-81/2017
|
Data:
|
06/10/2017
|
Empenho:
|
0044/2017
|
Licitação:
|
132/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 107.800,00
|
Beneficiário:
|
A & B ESPORTES E LAZER LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO PARA A CORRIDA E CAMINHADA PROCON - JUVENTUDES, CONSUMO E IDENTIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 319/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0168/2017
|
Processo:
|
60721-25/2017
|
Data:
|
19/10/2017
|
Empenho:
|
0135/2017
|
Licitação:
|
117/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.697,40
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.501.0336
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Exercendo Cidadania
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
|
Histórico:
|
CONTRATO 369/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK, COQUETEL E KIT LANCHE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EXERCENDO A CIDADANIA. VIGÊNCIA: DA DATA DE ASSINATURA ATÉ 31/12/2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0189/2017
|
Processo:
|
67954-59/2017
|
Data:
|
17/11/2017
|
Empenho:
|
0135/2017
|
Licitação:
|
117/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.283,40
|
Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.501.0336
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Exercendo Cidadania
|
Natureza:
|
Material p/ festividades e homenagens
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0190/2017
|
Processo:
|
52535-12/2017
|
Data:
|
20/11/2017
|
Empenho:
|
0149/2017
|
Licitação:
|
114/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.414,00
|
Beneficiário:
|
METALURGICA SPORT BRINDES LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Promovendo a Igualdade na Diversidade
|
Natureza:
|
Premiações desportivas
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0127/2017
|
Processo:
|
61261-52/2017
|
Data:
|
30/10/2017
|
Empenho:
|
0058/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 576,61
|
Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0142/2017
|
Processo:
|
68356-5/2017
|
Data:
|
27/11/2017
|
Empenho:
|
0074/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 768,96
|
Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Diarias no pais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
69921-43/2017
|
Data:
|
05/12/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.671,06
|
Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0222/2017
|
Processo:
|
59179-68/2017
|
Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0152/2017
|
Licitação:
|
135/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.140,00
|
Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Promovendo a Igualdade na Diversidade
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0210/2017
|
Processo:
|
63804-76/2017
|
Data:
|
08/12/2017
|
Empenho:
|
0164/2017
|
Licitação:
|
151/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.835,00
|
Beneficiário:
|
J&E REMOCAO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Promovendo a Igualdade na Diversidade
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0210/2017
|
Processo:
|
63804-76/2017
|
Data:
|
11/12/2017
|
Empenho:
|
0164/2017
|
Licitação:
|
151/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
-R$2.835,00
|
Beneficiário:
|
J&E REMOCAO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Promovendo a Igualdade na Diversidade
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UTI MÓVEL, PARA A XI CORRIDA ZUMBI DOS PALMARES PELA IGUALDADE RACIAL. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0214/2017
|
Processo:
|
63804-76/2017
|
Data:
|
15/12/2017
|
Empenho:
|
0164/2017
|
Licitação:
|
151/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.835,00
|
Beneficiário:
|
J&E REMOCAO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Promovendo a Igualdade na Diversidade
|
Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0210/2017
|
Processo:
|
71293-66/2017
|
Data:
|
08/12/2017
|
Empenho:
|
0168/2017
|
Licitação:
|
130/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.500,00
|
Beneficiário:
|
MEGA EVENTOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Promovendo a Igualdade na Diversidade
|
Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|