| Número do Pagamento:
|
0059/2017
|
Processo:
|
7835-47/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2017
|
Processo:
|
7836-91/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.038,39
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2017
|
Processo:
|
9479-4/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
15002-50/2017
|
| Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
12289-66/2017
|
| Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 370,89
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2017
|
Processo:
|
21248-60/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2017
|
Processo:
|
20958-73/2017
|
| Data:
|
05/06/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2017
|
Processo:
|
24324-90/2017
|
| Data:
|
05/06/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 154,46
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2017
|
Processo:
|
20960-42/2017
|
| Data:
|
05/06/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 823,10
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.815,60
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 119.680,00
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 64.051,35
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0119/2017
|
Processo:
|
27500-45/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0052/2017
|
Licitação:
|
194/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.000,00
|
| Beneficiário:
|
AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0019.Projeto Paz no Trânsito e Mobilidade Urbana
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0109/2017
|
Processo:
|
22691-59/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0053/2017
|
Licitação:
|
194/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.500,00
|
| Beneficiário:
|
CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0019.Projeto Paz no Trânsito e Mobilidade Urbana
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0167/2017
|
Processo:
|
37872-80/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0204/2017
|
Processo:
|
46862-35/2017
|
| Data:
|
22/08/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 246/16 PROC: 1937130/2016, ATA: 37/2016, SS: 57/2016, RRP: 117/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2017
|
Processo:
|
12292-80/2017
|
| Data:
|
05/06/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.034,94
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2017
|
Processo:
|
24318-32/2017
|
| Data:
|
08/06/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
298/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.010,34
|
| Beneficiário:
|
FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Nova Central de Videomonitoramento
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2017
|
Processo:
|
27607-93/2017
|
| Data:
|
08/06/2017
|
Empenho:
|
0051/2017
|
Licitação:
|
194/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.790,00
|
| Beneficiário:
|
M&A MOTO PECAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.125.0019.Projeto Paz no Trânsito e Mobilidade Urbana
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|