| Número do Pagamento:
|
0181/2017
|
Processo:
|
10887-9/2017
|
| Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
103/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas sob Risco de
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
10782-41/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
0074/2017
|
Licitação:
|
25/2013 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 2.342,01
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO DO CT246/14, MEDIÇÕES Nº 32 E 33, PERÍODO DE 01/02/2017 À 31/03/2017, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0181/2017
|
Processo:
|
10599-46/2017
|
| Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
5/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 57.676,62
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7055-5/2017
|
| Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
0073/2017
|
Licitação:
|
25/2013 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 3.178,62
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
REAJUSTAMENTO DO CT246/14, MEDIÇÃO Nº 31, PERÍODO DE 01 À 31/01/17, REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0180/2017
|
Processo:
|
7656-0/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
3/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 61.602,56
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2017
|
Processo:
|
10780-52/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 273.907,70
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2017
|
Processo:
|
10780-52/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.232,93
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0146/2017
|
Processo:
|
5085-79/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 58.906,64
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
10595-68/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 2.467,30
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
10780-52/2017
|
| Data:
|
21/03/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.137,65
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
ADT 03, CT 246/2014- PREST DE SERV GESTÃO DO SIST DE ILUM PÚB DO MUNICÍPIO: OP, MANUT ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVOS, ASSESSORIA TÉC., FORNEC SISTEMA INFORMATIZADO, MODERNIZ/EFICENTIZAÇÃO C/ FORNEC MAT/EQUIP PRORROGA PRAZO 874 DIAS PROC 74291/2016. EX 2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7656-0/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
3/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 2.466,67
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT275/16-EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1, COMPREENDENDO OS BAIRROS DO CENTRO, DO MOSCOSO, FONTE GRANDE, ILHA DO PRÍNCIPE, PARQUE MOSCOSO. EX/17.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
5085-79/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 2.358,71
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT271/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 6, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2017
|
Processo:
|
7592-47/2017
|
| Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
103/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 80.616,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas sob Risco de
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2017
|
Processo:
|
7053-8/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 205.037,45
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2017
|
Processo:
|
7053-8/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.606,10
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2017
|
Processo:
|
7053-8/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0018/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 135.227,58
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2017
|
Processo:
|
7053-8/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
9/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.701,63
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.602.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Iluminação Pública Moderna e Sustentável
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0177/2017
|
Processo:
|
10595-68/2017
|
| Data:
|
05/04/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 61.618,52
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0151/2017
|
Processo:
|
5089-57/2017
|
| Data:
|
28/03/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
5/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 41.130,46
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
5089-57/2017
|
| Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
5/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 1.646,92
|
| Beneficiário:
|
DUTO ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Manutenção das Regiões Administrativas
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT22/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|