| Número do Pagamento:
|
0044/2017
|
Processo:
|
5212-30/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7694-62/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105.958,69
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2017
|
Processo:
|
8319-30/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.652,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2017
|
Processo:
|
8319-30/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.761,20
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2017
|
Processo:
|
7694-62/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.954.208,04
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2017
|
Processo:
|
10750-46/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.314,71
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2017
|
Processo:
|
10798-54/2017
|
| Data:
|
22/03/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
6/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.658,20
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0015.Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2017
|
Processo:
|
10798-54/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
6/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
-R$3.658,20
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0015.Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 040/2016 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DA ORLA MARINHA PARA CLASSIFICAÇÃO DA BALNEABILIDADE. EXERCÍCIO 2017. PROCESSO Nº 3073896/2015.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0066/2017
|
Processo:
|
10798-54/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
6/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.658,20
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0015.Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
10978-36/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81.448,29
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2017
|
Processo:
|
12731-54/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.391,05
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2017
|
Processo:
|
10978-36/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.568.902,80
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2017
|
Processo:
|
5212-30/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES URBANOS E NATURAIS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 20769/2007.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2017
|
Processo:
|
5212-30/2017
|
| Data:
|
29/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2017
|
Processo:
|
21820-91/2017
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.328,09
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2017
|
Processo:
|
16110-40/2017
|
| Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.177,41
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2017
|
Processo:
|
24995-50/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.544,38
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2017
|
Processo:
|
12731-54/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.969,91
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2017
|
Processo:
|
7108-80/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
6/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.237,70
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0015.Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0111/2017
|
Processo:
|
17351-6/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
6/2016 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.104,10
|
| Beneficiário:
|
AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0015.Controle e Monitoramento Ambiental da Cidade
|
| Natureza:
|
Servicos de analises e pesquisas cientificas
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|