| Número do Pagamento:
|
0300/2017
|
Processo:
|
46294-91/2016
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
0887/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 98.000,00
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Centro de Referência da Juventude
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0377/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.913,54
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0377/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
19/07/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$47.913,54
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0413/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
21/07/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 47.913,54
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0122/2017
|
Processo:
|
39579-57/2017
|
| Data:
|
17/08/2017
|
Empenho:
|
0104/2017
|
Licitação:
|
88/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
DANIELE BORGES SILVA 05866105705
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0013.Ação Jovem
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2017
|
Processo:
|
41619-20/2017
|
| Data:
|
07/08/2017
|
Empenho:
|
0107/2017
|
Licitação:
|
92/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.210,00
|
| Beneficiário:
|
WIXVANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0013.Ação Jovem
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0505/2017
|
Processo:
|
76357-34/2016
|
| Data:
|
19/09/2017
|
Empenho:
|
0077/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 94.861,08
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Odomodê
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CONVÊNIO 01/2013 REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO "INCLUSÃO SOCIAL DA JUVENTUDE NEGRA - ODOMODÊ". EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0518/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
26/09/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.956,77
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0569/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
09/11/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.956,77
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0632/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.956,77
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0462/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
23/08/2017
|
Empenho:
|
0978/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.956,77
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/2017. VISA FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS, PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E PROMOVER SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS. VIG: 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2017 A 30/11/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0195/2017
|
Processo:
|
27188-90/2017
|
| Data:
|
24/11/2017
|
Empenho:
|
0178/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO ATELIE DE IDEIAS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0013.Casa da Juventude
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0632/2017
|
Processo:
|
38924-35/2017
|
| Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
3562/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.155,25
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Projovem Adolescente
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0225/2017
|
Processo:
|
38068-18/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
0222/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102.425,14
|
| Beneficiário:
|
BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0013.Odomodê
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|