Número do Pagamento:
|
0023/2017
|
Processo:
|
6942-58/2017
|
Data:
|
15/02/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.000,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7293-2/2017
|
Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
7628-92/2017
|
Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 690,86
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade legal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
7628-92/2017
|
Data:
|
02/03/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.436,17
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade legal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0351/2017
|
Processo:
|
8565-91/2017
|
Data:
|
03/03/2017
|
Empenho:
|
0125/2017
|
Licitação:
|
28/2015 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.272,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0003
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0008.Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde
|
Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0035/2017
|
Processo:
|
9553-84/2017
|
Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.958,82
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0058/2017
|
Processo:
|
8163-97/2017
|
Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
87/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.462,18
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade legal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0058/2017
|
Processo:
|
8163-97/2017
|
Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
87/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.384,33
|
Beneficiário:
|
IMPRENSA NACIONAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade legal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2017
|
Processo:
|
8588-4/2017
|
Data:
|
09/03/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
12/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.855,09
|
Beneficiário:
|
CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0063/2017
|
Processo:
|
11076-17/2017
|
Data:
|
16/03/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.064,11
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade legal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2017
|
Processo:
|
11383-6/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2017
|
Processo:
|
11383-6/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.340,89
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0063/2017
|
Processo:
|
11076-17/2017
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$4.064,11
|
Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade legal
|
Histórico:
|
OBP.EXPIRADA 63/17
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
9554-29/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.156,16
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
6049-22/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 345,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
6053-90/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.282,75
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
9128-95/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.500,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
9126-4/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.502,08
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
9143-33/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.540,00
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0039/2017
|
Processo:
|
9152-24/2017
|
Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 16.534,15
|
Beneficiário:
|
DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
|
Natureza:
|
Servicos de publicidade institucional
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|