Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Programa de Governo 0008 - Gestão Compartilhada e Integrada
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.754.475,86 Total Liquidado: R$ 3.995.027,12 Total Pago: R$ 3.989.232,59
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.223.545,14 Total Liquidado: R$ 3.989.232,59 Total Pago: R$ 3.989.232,59
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

142 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0023/2017 Processo: 6942-58/2017
Data: 15/02/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25.000,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 7293-2/2017
Data: 20/02/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: 199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.794,53
Beneficiário: SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico: ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0052/2017 Processo: 7628-92/2017
Data: 02/03/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: 15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 690,86
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
Natureza: Servicos de publicidade legal
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2017 Processo: 7628-92/2017
Data: 02/03/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.436,17
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
Natureza: Servicos de publicidade legal
Histórico:
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Número do Pagamento: 0351/2017 Processo: 8565-91/2017
Data: 03/03/2017 Empenho: 0125/2017 Licitação: 28/2015 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.272,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0003
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0008.Fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0035/2017 Processo: 9553-84/2017
Data: 07/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 44.958,82
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
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Número do Pagamento: 0058/2017 Processo: 8163-97/2017
Data: 07/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 87/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.462,18
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
Natureza: Servicos de publicidade legal
Histórico:
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Número do Pagamento: 0058/2017 Processo: 8163-97/2017
Data: 07/03/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: 87/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.384,33
Beneficiário: IMPRENSA NACIONAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
Natureza: Servicos de publicidade legal
Histórico:
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Número do Pagamento: 0036/2017 Processo: 8588-4/2017
Data: 09/03/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: 12/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.855,09
Beneficiário: CATIVA COMUNICACAO LTDA - EPP Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0063/2017 Processo: 11076-17/2017
Data: 16/03/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.064,11
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
Natureza: Servicos de publicidade legal
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2017 Processo: 11383-6/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2017 Processo: 11383-6/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 46.340,89
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0063/2017 Processo: 11076-17/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 15/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$4.064,11
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0008.Divulgação de Atos Oficiais
Natureza: Servicos de publicidade legal
Histórico: OBP.EXPIRADA 63/17
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Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 9554-29/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.156,16
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 6049-22/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 345,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 6053-90/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.282,75
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 9128-95/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.500,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 9126-4/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.502,08
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 9143-33/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.540,00
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 9152-24/2017
Data: 20/03/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: 1/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.534,15
Beneficiário: DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa