1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 2075/2017 - 13/07/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.797,92 Total Liquidado: R$ 2.659,68 Total Pago: R$ 2.659,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0403/2017 Processo: 32819-92/2017
Data: 18/07/2017 Empenho: 1385/2017 Licitação: 68/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 2.659,68
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.301.0063
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Passagens para o pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa