1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 1841/2017 - 19/06/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 20.646,90 Total Liquidado: R$ 15.112,35 Total Pago: R$ 15.112,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0691/2017 Processo: 33535-13/2017
Data: 26/06/2017 Empenho: 0427/2017 Licitação: 27/2016 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 15.112,35
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Locomoção urbana
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa