Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0024/2017 - 25/05/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 400.700,00 Total Liquidado: R$ 2.892,70 Total Pago: R$ 2.892,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 23596-72/2017
Data: 25/05/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: 18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.892,70
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Fonte: 1.604.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 17.512.0030.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico: ADIT.01 CT 348/15. ADEQUAÇÕES EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.131/2017 PREVISTA NO ADIT.02. ALTERA PREAMBULO DA SEC. OBRAS PARA CENTRAL DE SERVIÇOS. CONF. FLS 95 PROC.4240780/16. SERV. LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTO. E ESTAÇ. DE BOMB. C/ FORNEC. DE EQUIP. EX2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa