1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0141/2017 - 26/04/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.710,00 Total Liquidado: R$ 1.710,00 Total Pago: R$ 1.710,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 2118803/2017 Processo: 21188-3/2016
Data: 26/04/2017 Empenho: 0053/2017 Licitação: 44/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.710,00
Beneficiário: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Pedagios
Histórico: AQUISIÇÃO DE TICKETS DE PASSAGENS DA VIA EXPRESSA DA TERCEIRA PONTE E PRAIA SOL DA RODOVIA DO SOL - RODOSOL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SEGURANÇAS. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa