Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0064/2017 - 27/03/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 25.941,60 Total Liquidado: R$ 2.504,25 Total Pago: R$ 2.504,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0029/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.504,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa