1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Liquidação 0009/2017 - 10/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 48,24 Total Liquidado: R$ 48,24 Total Pago: R$ 48,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0045/2017 Processo: 60596-72/2016
Data: 31/01/2017 Empenho: 0002/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 48,24
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Juros
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa