Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Função 13 - Cultura
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.040.516,70 Total Liquidado: R$ 7.590.110,38 Total Pago: R$ 7.509.285,19
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.217.000,20 Total Liquidado: R$ 7.725.691,48 Total Pago: R$ 7.509.285,19
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1045 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0005/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.258,34
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0118
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.369,90
Beneficiário: IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID Fonte: 1.000.0121
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 5122-49/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 35/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.324,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 5119-25/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: 36/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.052,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0012/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 147.199,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Vencimentos e salarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0013/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.898,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Abono de permanencia
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.304,42
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Gratificação de tempo de servico
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.406,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Ferias vencidas e proporcionais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 329,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: 13. salario-
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0017/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.045,93
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Representação mensal
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0018/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.949,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Subsidios agentes políticos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0019/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.761,25
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Outras despesas fixas pessoal civil
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0021/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.174,90
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0022/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 560,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Servicos extraordinarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.256,04
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0043/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Juros
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2017 Processo: 4419-97/2017
Data: 17/02/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 257,00
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Natureza: Fgts
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2017 Processo: 8165-86/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0033/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148.000,00
Beneficiário: ASSOC CULT SOC ESP GRÊMIO REC ESC DE SAMBA NOVO IMPÉRIO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: Contribuições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0051/2017 Processo: 8687-88/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0039/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 58.600,00
Beneficiário: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDARAI Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: Contribuições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0052/2017 Processo: 8168-10/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0034/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 58.229,50
Beneficiário: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: Contribuições
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa