Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Função 11 - Trabalho
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.797.479,27 Total Liquidado: R$ 3.586.858,55 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.658.147,05 Total Liquidado: R$ 3.701.826,97 Total Pago: R$ 3.584.661,47
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

149 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.355,20
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.368,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4467-85/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0020/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 16.107,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Estagiarios
Histórico:
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Número do Pagamento: 0016/2017 Processo: 8675-53/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0004/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,38
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9389-5/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.992,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Estagiarios
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9389-5/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Estagiarios
Histórico:
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Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.796,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
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Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.910,60
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2017 Processo: 8396-90/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.030,69
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0017.Vale Alimentação
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico:
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Número do Pagamento: 0026/2017 Processo: 68768-56/2016
Data: 17/03/2017 Empenho: 0040/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 63,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Juros
Histórico:
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Número do Pagamento: 0027/2017 Processo: 9129-30/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0026/2017 Licitação: 1/2017 (CONVITE ) Valor: R$ 133.859,00
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
Natureza: OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0028/2017 Processo: 12246-80/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.650,31
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0017.Vale Alimentação
Natureza: Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Histórico:
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Número do Pagamento: 0029/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.406,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.142,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0071/2017 Processo: 5026-9/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 26/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.014,40
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0071/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.042,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.320,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2017 Processo: 5027-45/2017
Data: 29/03/2017 Empenho: 0007/2017 Licitação: 28/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.504,25
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0059/2017 Processo: 25949-79/2017
Data: 15/05/2017 Empenho: 0008/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.635,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2017 Processo: 25952-92/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.964,58
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa