Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
5026-9/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
26/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.355,20
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.368,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4467-85/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0020/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.107,68
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2017
|
Processo:
|
8675-53/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12,38
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9389-5/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.992,48
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9389-5/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
5026-9/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
26/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.796,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.910,60
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2017
|
Processo:
|
8396-90/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.030,69
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0026/2017
|
Processo:
|
68768-56/2016
|
Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 63,20
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Juros
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0027/2017
|
Processo:
|
9129-30/2017
|
Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 133.859,00
|
Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0028/2017
|
Processo:
|
12246-80/2017
|
Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.650,31
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0029/2017
|
Processo:
|
5026-9/2017
|
Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
26/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.406,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2017
|
Processo:
|
5026-9/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
26/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.142,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0071/2017
|
Processo:
|
5026-9/2017
|
Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
26/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.014,40
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0071/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.042,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.320,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0029/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.504,25
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0059/2017
|
Processo:
|
25949-79/2017
|
Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.635,39
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0069/2017
|
Processo:
|
25952-92/2017
|
Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 24.964,58
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|