Número do Pagamento:
|
0003/2017
|
Processo:
|
2814-35/2017
|
Data:
|
27/01/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.441,64
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0017.Vale Alimentação
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.243,96
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 105.204,30
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0006/2017
|
Processo:
|
5045-27/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
40/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.812,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0004/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 793,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 212.235,73
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.009,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.547,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.799,85
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Ferias vencidas e proporcionais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0016/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.921,09
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Representação mensal
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0017/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.304,47
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Subsidios agentes políticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0018/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 432.539,26
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Outras despesas fixas pessoal civil
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0019/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.178,89
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0010/2017
|
Processo:
|
4408-7/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.172,84
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2017
|
Processo:
|
9372-58/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.243,96
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0121
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0013/2017
|
Processo:
|
9372-58/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 104.902,12
|
Beneficiário:
|
IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
|
Fonte:
|
1.000.0118
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0012/2017
|
Processo:
|
8358-37/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.361,22
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0017.Vale Alimentação
|
Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9372-58/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 220.616,17
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Vencimentos e salarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9372-58/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.849,72
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Abono de permanencia
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9372-58/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0036/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37.772,82
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.122.0033.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
|
Natureza:
|
Gratificação de tempo de servico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|