1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0128/2017 - 31/07/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 240.985,00 Total Liquidado: R$ 240.985,00 Total Pago: R$ 240.985,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0139/2017 Processo: 55603-3/2017
Data: 03/10/2017 Empenho: 0128/2017 Licitação: 112/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 240.985,00
Beneficiário: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 24.131.0008.Democratização da Comunicação Pública
Natureza: Servicos de publicidade institucional
Histórico: REF. À CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL (TELEVISÃO/JORNAIS IMPRESSOS DA GRANDE VITÓRIA) PARA DIVULGAÇÃO EM MASSA DA FERRAMENTA DE CONFIRMAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS "WEB CHECK-IN CONFIRMA VITÓRIA". EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa