1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0084/2017 - 11/05/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.990,00 Total Liquidado: R$ 7.990,00 Total Pago: R$ 7.990,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0189/2017 Processo: 17556-91/2017
Data: 01/12/2017 Empenho: 0084/2017 Licitação: 53/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 7.990,00
Beneficiário: GRAFITUSA S/A Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 23.695.0022.Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Natureza: Material bibliografico não imobilizável
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa