| Número do Pagamento:
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0066/2017
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Processo:
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25100-3/2017
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| Data:
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25/05/2017
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Empenho:
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0063/2017
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 14.824,20
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| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
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Fonte:
|
1.000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
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| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
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0086/2017
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Processo:
|
31873-10/2017
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| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.632,92
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0104/2017
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Processo:
|
40123-30/2017
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| Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.752,47
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0124/2017
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Processo:
|
48050-24/2017
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| Data:
|
23/08/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.030,70
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
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| Histórico:
|
ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
55455-19/2017
|
| Data:
|
28/09/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.150,25
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0160/2017
|
Processo:
|
62389-33/2017
|
| Data:
|
17/10/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.704,66
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
ADITIVO 02 DO CT 141/2015 PROC:1746972/2015, REF. À PRESTAÇÃO DOS SERV. DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TEC. DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX 2017.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0190/2017
|
Processo:
|
67911-73/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.590,80
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0017.Vale Alimentação
|
| Natureza:
|
Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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