1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0025/2017 - 01/02/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.968,00 Total Liquidado: R$ 78,25 Total Pago: R$ 78,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0043/2017 Processo: 21057-7/2017
Data: 20/04/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 32,85
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0126/2017 Processo: 51607-4/2017
Data: 30/08/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 33,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico: ADT CONTRATUAL 01, CT 029/2016 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS FORNECIDOS PELA ECT (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 MESES (02/02/2017 A 01/02/2018). SEMTTRE. VALOR P/2017. CONFORME PROCESSO 456720/2016
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0181/2017 Processo: 69499-26/2017
Data: 20/11/2017 Empenho: 0025/2017 Licitação: 2/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12,15
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Funcional/Program.: 11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Servicos de comunicação em geral
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa