Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0023/2017 - 01/02/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 256,32 Total Liquidado: R$ 256,32 Total Pago: R$ 256,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0026/2017 Processo: 6746-83/2017
Data: 15/03/2017 Empenho: 0023/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 256,32
Beneficiário: WILMA CHEQUER BOU HABIB Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa