| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
14934-85/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.131,35
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
19557-70/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.542,76
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2017
|
Processo:
|
14934-85/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.153,69
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2017
|
Processo:
|
19557-70/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.482,29
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
28397-50/2017
|
| Data:
|
13/06/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.619,51
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
28397-50/2017
|
| Data:
|
09/06/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.188,93
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0096/2017
|
Processo:
|
35009-98/2017
|
| Data:
|
11/07/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.482,29
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
35009-98/2017
|
| Data:
|
06/07/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.542,76
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0117/2017
|
Processo:
|
39932-7/2017
|
| Data:
|
04/08/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.464,17
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
39932-7/2017
|
| Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.540,52
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2017
|
Processo:
|
47866-30/2017
|
| Data:
|
25/08/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.424,13
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
47866-30/2017
|
| Data:
|
14/08/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.535,57
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0154/2017
|
Processo:
|
56082-1/2017
|
| Data:
|
09/10/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.368,18
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
56082-1/2017
|
| Data:
|
03/10/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.528,65
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0177/2017
|
Processo:
|
63167-38/2017
|
| Data:
|
09/11/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.393,04
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
63167-38/2017
|
| Data:
|
01/11/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.531,72
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0199/2017
|
Processo:
|
69214-57/2017
|
| Data:
|
11/12/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.439,32
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
69214-57/2017
|
| Data:
|
01/12/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.537,44
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2017
|
Processo:
|
75578-76/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.461,87
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
Limpeza e conservação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
75578-76/2017
|
| Data:
|
20/12/2017
|
Empenho:
|
0024/2017
|
Licitação:
|
202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.540,23
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
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11.122.0027.Manutenção das Edificações Públicas
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| Natureza:
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Limpeza e conservação
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| Histórico:
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PROC: 285521/2017, ATA: 017/2016, SS: 18/2017, RRP: 80/2015. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERV. DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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