Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0009/2017 - 16/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 11.383,20 Total Liquidado: R$ 13.274,10 Total Pago: R$ 11.383,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0004/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 31/01/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 793,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 648,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 20/06/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: -R$648,90
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 30/03/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 749,70
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0046/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 27/04/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.008,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0064/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 882,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0083/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 29/06/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.108,80
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0102/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 31/07/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.449,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 31/08/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.285,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0116/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 21/12/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: -R$1.242,00
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0161/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 01/12/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.367,10
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0161/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 01/12/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.852,20
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0180/2017 Processo: 5032-58/2017
Data: 26/12/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 39/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.129,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa