Número do Pagamento:
|
0004/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 793,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 648,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$648,90
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0036/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 749,70
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0046/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.008,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0064/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 882,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0083/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.108,80
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
31/07/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.449,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0116/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
31/08/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.285,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0116/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
21/12/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$1.242,00
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA PGM, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0161/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
01/12/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.367,10
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0161/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
01/12/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.852,20
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0180/2017
|
Processo:
|
5032-58/2017
|
Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
39/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.129,40
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Funcional/Program.:
|
03.092.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|