Número do Pagamento:
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0069/2017
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Processo:
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25952-92/2017
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Data:
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30/05/2017
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Empenho:
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0009/2017
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Licitação:
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(Não Definida)
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Valor:
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R$ 24.964,58
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Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Fonte:
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1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
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Funcional/Program.:
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11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
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Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0083/2017
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Processo:
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33987-3/2017
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Data:
|
16/06/2017
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Empenho:
|
0009/2017
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Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.500,96
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0116/2017
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Processo:
|
45768-69/2017
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Data:
|
03/08/2017
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Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 4.635,28
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0136/2017
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Processo:
|
56903-0/2017
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Data:
|
19/09/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.035,21
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0155/2017
|
Processo:
|
61071-35/2017
|
Data:
|
09/10/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.984,62
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DE INSTALÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMTTRE. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0169/2017
|
Processo:
|
65901-1/2017
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Data:
|
31/10/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.407,76
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0193/2017
|
Processo:
|
73444-10/2017
|
Data:
|
06/12/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.293,43
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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