| Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
31/01/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.368,80
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.910,60
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.504,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
27/04/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.320,10
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.042,90
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.674,35
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0008/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$2.030,09
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
28/07/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.811,50
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0127/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
30/08/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.197,25
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMAD, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0214/2017
|
Processo:
|
5027-45/2017
|
| Data:
|
27/12/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
28/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.875,95
|
| Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Vale-transporte
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|