| Número do Pagamento:
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0131/2017
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Processo:
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9546-82/2017
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| Data:
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21/03/2017
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Empenho:
|
0013/2017
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Licitação:
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11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.103,57
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| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0185/2017
|
Processo:
|
15666-19/2017
|
| Data:
|
17/04/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.623,29
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0239/2017
|
Processo:
|
21543-17/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 71.851,63
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0239/2017
|
Processo:
|
24610-55/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.103,57
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0317/2017
|
Processo:
|
32411-10/2017
|
| Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.334,87
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0370/2017
|
Processo:
|
39588-48/2017
|
| Data:
|
21/08/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.335,09
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0397/2017
|
Processo:
|
47770-72/2017
|
| Data:
|
11/09/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.335,09
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0456/2017
|
Processo:
|
56413-3/2017
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.335,08
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO 04 DO CT54/12 - COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES, ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS REFERENCIAIS, SUPORTE/MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO DE OBRA. EX/17.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0496/2017
|
Processo:
|
64413-79/2017
|
| Data:
|
07/11/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.335,09
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0543/2017
|
Processo:
|
68948-19/2017
|
| Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
11/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.069,16
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0033.Manutenção dos Serviços Administrativos
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|