1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0071/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 65.167,02 Total Liquidado: R$ 65.167,02 Total Pago: R$ 65.167,02
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0996/2017 Processo: 23400-40/2017
Data: 22/05/2017 Empenho: 0071/2017 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 46.932,92
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0004.Atenção Básica
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1474/2017 Processo: 23400-40/2017
Data: 18/07/2017 Empenho: 0071/2017 Licitação: 2/2015 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 18.234,10
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.203.0036
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0004.Atenção Básica
Natureza: Manutenção e conserv. de bens imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa