Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Empenho 0006/2017 - 02/01/2017
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 998,11 Total Liquidado: R$ 998,11 Total Pago: R$ 998,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0035/2017 Processo: 5247-79/2017
Data: 07/03/2017 Empenho: 0006/2017 Licitação: 248/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 998,11
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.813.0020.Projeto Academia Popular
Natureza: Manut. e conserv. de maquinas e equipamentos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa