| Número do Pagamento:
|
0020/2017
|
Processo:
|
16926-73/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 67.700,70
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2017
|
Processo:
|
22706-89/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.467,23
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2017
|
Processo:
|
17166-11/2017
|
| Data:
|
17/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 4.241,31
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0023/2017
|
Processo:
|
22706-89/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 111.431,93
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2017
|
Processo:
|
27338-65/2017
|
| Data:
|
11/07/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
2/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.509,93
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2017
|
Processo:
|
21533-81/2017
|
| Data:
|
17/07/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 9.754,07
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2017
|
Processo:
|
21531-92/2017
|
| Data:
|
17/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 128.057,99
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2017
|
Processo:
|
47039-47/2017
|
| Data:
|
26/09/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
256/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 43.592,50
|
| Beneficiário:
|
FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0194
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2017
|
Processo:
|
43361-5/2017
|
| Data:
|
15/09/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 59.982,64
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO N° 01 DO CT 342/2016, VISANDO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E NOVOS SERVIÇOS NA SEDE ADM. DO PARQUE DA FONTE GRANDE COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 115510/2017 EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2017
|
Processo:
|
21531-92/2017
|
| Data:
|
17/07/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 27.638,39
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0035/2017
|
Processo:
|
35716-84/2017
|
| Data:
|
29/08/2017
|
Empenho:
|
0005/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 5.073,05
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL E RERRATIFICAÇÃO N° 01 DO CT 342/2016, VISANDO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS E NOVOS SERVIÇOS NA SEDE ADM. DO PARQUE DA FONTE GRANDE COM ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. PROCESSO 115510/2017 EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2017
|
Processo:
|
28136-50/2016
|
| Data:
|
15/09/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
43/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 63.000,00
|
| Beneficiário:
|
CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES ME
|
Fonte:
|
1.999.0198
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
Veiculos de tracao mecanica
|
| Histórico:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, PARA ATENDER AO PARQUE NATURAL ILHA DO LAMEIRÃO - EEMIL. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.144.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2017
|
Processo:
|
28678-3/2017
|
| Data:
|
16/08/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 80.977,05
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2017
|
Processo:
|
43361-5/2017
|
| Data:
|
15/09/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 13.034,14
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO CONTRATUAL 342/2016 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE, NESTA CAPITAL. - EXERCÍCIO/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2017
|
Processo:
|
74503-78/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
0004/2017
|
Licitação:
|
256/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 46.375,00
|
| Beneficiário:
|
FJF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0194
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
Servicos tecnicos profissionais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2017
|
Processo:
|
43368-19/2017
|
| Data:
|
06/10/2017
|
Empenho:
|
0007/2017
|
Licitação:
|
8/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 4.574,36
|
| Beneficiário:
|
APPOGI CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0197
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO CONTRATUAL 342/2016 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE, NESTA CAPITAL. - EXERCÍCIO/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2017
|
Processo:
|
61849-6/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
18/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 28.883,00
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0054/2017
|
Processo:
|
68545-70/2017
|
| Data:
|
26/12/2017
|
Empenho:
|
0008/2017
|
Licitação:
|
18/2016 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 7.291,56
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
28802-30/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.148,48
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
34914-20/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.446,83
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0256
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0015.Operacionalização do Fundo Ambiental
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|