Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 1329 - Procon Digital / Vitoria APP
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.519.469,48 Total Liquidado: R$ 2.091.795,84 Total Pago: R$ 2.091.795,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.596.840,42 Total Liquidado: R$ 2.091.795,84 Total Pago: R$ 2.091.795,84
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

40 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0019/2017 Processo: 1461-56/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2017 Processo: 8333-33/2017
Data: 10/03/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0035/2017 Processo: 12664-78/2017
Data: 10/04/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0040/2017 Processo: 19742-65/2017
Data: 03/05/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0057/2017 Processo: 24664-10/2017
Data: 30/05/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0047/2017 Processo: 8559-34/2017
Data: 15/05/2017 Empenho: 0015/2017 Licitação: 143/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 70,00
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Material de processamento de dados
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Número do Pagamento: 0047/2017 Processo: 8559-34/2017
Data: 15/05/2017 Empenho: 0016/2017 Licitação: 143/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 104,75
Beneficiário: DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0075/2017 Processo: 21815-89/2017
Data: 03/07/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: 91/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 941,85
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Material de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0067/2017 Processo: 22666-75/2017
Data: 14/06/2017 Empenho: 0031/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 203.400,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0086/2017 Processo: 39908-60/2017
Data: 31/07/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0096/2017 Processo: 47861-8/2017
Data: 31/08/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 28.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO DO CT 288/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE REDE SEM FIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0076/2017 Processo: 36874-51/2017
Data: 04/07/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0080/2017 Processo: 34977-87/2017
Data: 20/07/2017 Empenho: 0010/2017 Licitação: 47/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 88.370,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0075/2017 Processo: 21815-89/2017
Data: 03/07/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: 91/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 55.727,30
Beneficiário: SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0087/2017 Processo: 38986-47/2017
Data: 01/08/2017 Empenho: 0032/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 27.800,00
Beneficiário: SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Aquisição de softwares de base
Histórico:
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Número do Pagamento: 0096/2017 Processo: 47861-8/2017
Data: 31/08/2017 Empenho: 0035/2017 Licitação: 65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Servicos de proc. de dados
Histórico: SALDO DO CT 288/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE REDE SEM FIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0114/2017 Processo: 55838-97/2017
Data: 06/10/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Manutenção de software
Histórico: PROC: 3746950/2017, ATA: 282/2016, SS: 144/2017, RRP: 105/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). EXERCÍCIO 2017.
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Número do Pagamento: 0130/2017 Processo: 63161-60/2017
Data: 07/11/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Manutenção de software
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0146/2017 Processo: 68443-54/2017
Data: 06/12/2017 Empenho: 0038/2017 Licitação: 223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 42.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Manutenção de software
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2017 Processo: 68767-92/2017
Data: 20/11/2017 Empenho: 0049/2017 Licitação: 71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 9.246,66
Beneficiário: DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA Fonte: 1.999.0010
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
Natureza: Despesas de teleprocessamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa