Número do Pagamento:
|
0019/2017
|
Processo:
|
1461-56/2017
|
Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0024/2017
|
Processo:
|
8333-33/2017
|
Data:
|
10/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0035/2017
|
Processo:
|
12664-78/2017
|
Data:
|
10/04/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0040/2017
|
Processo:
|
19742-65/2017
|
Data:
|
03/05/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0057/2017
|
Processo:
|
24664-10/2017
|
Data:
|
30/05/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
8559-34/2017
|
Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
143/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 70,00
|
Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
8559-34/2017
|
Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0016/2017
|
Licitação:
|
143/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 104,75
|
Beneficiário:
|
DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0075/2017
|
Processo:
|
21815-89/2017
|
Data:
|
03/07/2017
|
Empenho:
|
0028/2017
|
Licitação:
|
91/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 941,85
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0067/2017
|
Processo:
|
22666-75/2017
|
Data:
|
14/06/2017
|
Empenho:
|
0031/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 203.400,00
|
Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0086/2017
|
Processo:
|
39908-60/2017
|
Data:
|
31/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0096/2017
|
Processo:
|
47861-8/2017
|
Data:
|
31/08/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 28.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 288/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE REDE SEM FIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0076/2017
|
Processo:
|
36874-51/2017
|
Data:
|
04/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
34977-87/2017
|
Data:
|
20/07/2017
|
Empenho:
|
0010/2017
|
Licitação:
|
47/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 88.370,00
|
Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0075/2017
|
Processo:
|
21815-89/2017
|
Data:
|
03/07/2017
|
Empenho:
|
0029/2017
|
Licitação:
|
91/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.727,30
|
Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0087/2017
|
Processo:
|
38986-47/2017
|
Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.800,00
|
Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Aquisição de softwares de base
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0096/2017
|
Processo:
|
47861-8/2017
|
Data:
|
31/08/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
65/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Servicos de proc. de dados
|
Histórico:
|
SALDO DO CT 288/2015 REFERENTE À CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE REDE SEM FIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0114/2017
|
Processo:
|
55838-97/2017
|
Data:
|
06/10/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Histórico:
|
PROC: 3746950/2017, ATA: 282/2016, SS: 144/2017, RRP: 105/2016. REF. À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). EXERCÍCIO 2017.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0130/2017
|
Processo:
|
63161-60/2017
|
Data:
|
07/11/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0146/2017
|
Processo:
|
68443-54/2017
|
Data:
|
06/12/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 42.000,00
|
Beneficiário:
|
PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Manutenção de software
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0137/2017
|
Processo:
|
68767-92/2017
|
Data:
|
20/11/2017
|
Empenho:
|
0049/2017
|
Licitação:
|
71/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.246,66
|
Beneficiário:
|
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Funcional/Program.:
|
14.422.0036.Procon Digital / Vitoria APP
|
Natureza:
|
Despesas de teleprocessamento
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|