| Número do Pagamento:
|
0163/2017
|
Processo:
|
6941-3/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
0102/2017
|
Licitação:
|
11/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 6.530,00
|
| Beneficiário:
|
DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0163/2017
|
Processo:
|
11304-59/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
0118/2017
|
Licitação:
|
191/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.924,56
|
| Beneficiário:
|
J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2017
|
Processo:
|
11305-1/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0116/2017
|
Licitação:
|
191/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 557,78
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0236/2017
|
Processo:
|
11303-4/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0115/2017
|
Licitação:
|
191/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 144,70
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0236/2017
|
Processo:
|
11303-4/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0115/2017
|
Licitação:
|
191/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 119,39
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0228/2017
|
Processo:
|
11302-60/2017
|
| Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0117/2017
|
Licitação:
|
191/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 44,82
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0228/2017
|
Processo:
|
15612-53/2017
|
| Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0148/2017
|
Licitação:
|
272/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 23.123,88
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0251/2017
|
Processo:
|
21235-91/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
0170/2017
|
Licitação:
|
286/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 386,36
|
| Beneficiário:
|
ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0266/2017
|
Processo:
|
21232-58/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0171/2017
|
Licitação:
|
286/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 686,91
|
| Beneficiário:
|
C J M UTILIDADES LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0312/2017
|
Processo:
|
32026-73/2017
|
| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.596,13
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0387/2017
|
Processo:
|
38796-20/2017
|
| Data:
|
22/08/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.040,19
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0392/2017
|
Processo:
|
46518-46/2017
|
| Data:
|
29/08/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.198,99
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0457/2017
|
Processo:
|
54453-2/2017
|
| Data:
|
28/09/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.991,12
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
PROC: 141746/2017, ATA: 102/2016, SC: 34/2017, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0291/2017
|
Processo:
|
20879-62/2017
|
| Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
0153/2017
|
Licitação:
|
42/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.129,02
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0290/2017
|
Processo:
|
21228-90/2017
|
| Data:
|
19/06/2017
|
Empenho:
|
0182/2017
|
Licitação:
|
130/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 27.038,48
|
| Beneficiário:
|
D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0313/2017
|
Processo:
|
26821-22/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0188/2017
|
Licitação:
|
208/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 24.217,92
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de limpeza e prod. de higienização
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0371/2017
|
Processo:
|
33889-68/2017
|
| Data:
|
04/08/2017
|
Empenho:
|
0237/2017
|
Licitação:
|
76/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.618,40
|
| Beneficiário:
|
COZINHA & UTILIDADES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de copa e cozinha
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0402/2017
|
Processo:
|
29049-9/2017
|
| Data:
|
01/09/2017
|
Empenho:
|
0244/2017
|
Licitação:
|
62/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de sinalização visual e outros
|
| Histórico:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTONS COMEMORATIVOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA (SEMSU). EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0363/2017
|
Processo:
|
30813-80/2017
|
| Data:
|
01/08/2017
|
Empenho:
|
0252/2017
|
Licitação:
|
70/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 478,80
|
| Beneficiário:
|
G&S COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0476/2017
|
Processo:
|
50358-30/2017
|
| Data:
|
09/10/2017
|
Empenho:
|
0327/2017
|
Licitação:
|
88/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 352,18
|
| Beneficiário:
|
RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0033.Gestão e Suprimento do Almoxarifado SEMAD
|
| Natureza:
|
Material de expediente
|
| Histórico:
|
ATA 220/2016 - PREGÃO 88/2016 - RRP 165/2015 - SC 571/2017 - PROCESSO 5035830/2017 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (422 CANETAS MARCA TEXTO) PARA SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEMAD - EXERCÍCIO/2017
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|