Número do Pagamento:
|
0048/2017
|
Processo:
|
10610-78/2017
|
Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 140.847,84
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0048/2017
|
Processo:
|
10606-0/2017
|
Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 43.956,61
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0062/2017
|
Processo:
|
15239-30/2017
|
Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.589,27
|
Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
18950-47/2017
|
Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 988,40
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
18950-47/2017
|
Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.388,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
18950-47/2017
|
Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.372,80
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
18950-47/2017
|
Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.760,80
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0083/2017
|
Processo:
|
18943-45/2017
|
Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.572,14
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0083/2017
|
Processo:
|
18943-45/2017
|
Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.025,13
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0109/2017
|
Processo:
|
24315-7/2017
|
Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.207,88
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0109/2017
|
Processo:
|
24315-7/2017
|
Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.723,60
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0109/2017
|
Processo:
|
24315-7/2017
|
Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.798,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0121/2017
|
Processo:
|
33583-1/2017
|
Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.029,60
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0134/2017
|
Processo:
|
33583-1/2017
|
Data:
|
04/07/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.716,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0134/2017
|
Processo:
|
33583-1/2017
|
Data:
|
04/07/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.108,00
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0153/2017
|
Processo:
|
40024-58/2017
|
Data:
|
19/07/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.756,72
|
Beneficiário:
|
HB COMERCIAL EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2017
|
Processo:
|
27020-84/2017
|
Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 25.386,90
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2017
|
Processo:
|
27020-84/2017
|
Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.663,36
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0102/2017
|
Processo:
|
27020-84/2017
|
Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.835,60
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0147/2017
|
Processo:
|
35834-92/2017
|
Data:
|
17/07/2017
|
Empenho:
|
0121/2017
|
Licitação:
|
170/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.612,56
|
Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0028.Banco de Alimentos Herbert de Souza
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|