| Número do Pagamento:
|
0087/2017
|
Processo:
|
5600-10/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
10/2016 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 43.565,77
|
| Beneficiário:
|
EQUILIBRIO CONSTRUTORA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
76116-95/2016
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
12/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 3.390,43
|
| Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0282
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 376/2016 REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DO GINÁSIO JONES DOS SANTOS NEVES -DED, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2017
|
Processo:
|
76116-95/2016
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
12/2016 (TOMADA DE PRECOS )
|
Valor:
|
R$ 84.672,65
|
| Beneficiário:
|
ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.501.0282
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2017
|
Processo:
|
9129-30/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (CONVITE )
|
Valor:
|
R$ 133.859,00
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2017
|
Processo:
|
64674-27/2015
|
| Data:
|
05/04/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.066.403,43
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2017
|
Processo:
|
78689-72/2015
|
| Data:
|
17/04/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 81.499,29
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2017
|
Processo:
|
71672-94/2015
|
| Data:
|
17/04/2017
|
Empenho:
|
0044/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 816.069,25
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0584/2017
|
Processo:
|
36641-59/2017
|
| Data:
|
24/11/2017
|
Empenho:
|
1590/2017
|
Licitação:
|
16/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 219.578,18
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.901.9102
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0497/2017
|
Processo:
|
58103-15/2017
|
| Data:
|
08/11/2017
|
Empenho:
|
2104/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 28.429,85
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.502.0159
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0507/2017
|
Processo:
|
65046-20/2017
|
| Data:
|
17/11/2017
|
Empenho:
|
2104/2017
|
Licitação:
|
1/2017 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 38.759,44
|
| Beneficiário:
|
DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP
|
Fonte:
|
1.502.0159
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2017
|
Processo:
|
53434-16/2014
|
| Data:
|
20/09/2017
|
Empenho:
|
0138/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 250.124,04
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2017
|
Processo:
|
53434-16/2014
|
| Data:
|
20/09/2017
|
Empenho:
|
0139/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.028,03
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Fonte:
|
1.604.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
DIFERENÇA APURADA DO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES Nº 29, 30, 31 E 32 DO CT 003/2008, REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DO TRABALHO 747. PROC.: 5343416/2014 - FORNECEDOR: ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0532/2017
|
Processo:
|
40893-10/2015
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
2550/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.526,35
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.302.9102
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
Obras e instalacoes
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0532/2017
|
Processo:
|
40893-10/2015
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
2551/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.466,62
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.901.9102
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
Obras e instalacoes
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0584/2017
|
Processo:
|
36641-59/2017
|
| Data:
|
24/11/2017
|
Empenho:
|
2549/2017
|
Licitação:
|
16/2013 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.566,74
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA
|
Fonte:
|
1.901.9102
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0199/2017
|
Processo:
|
48677-13/2015
|
| Data:
|
11/12/2017
|
Empenho:
|
0182/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 243.347,72
|
| Beneficiário:
|
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
|
| Funcional/Program.:
|
11.334.0027.Construção, Reforma e/ou Ampliação de Edificações
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|