| Número do Pagamento:
|
0036/2017
|
Processo:
|
11162-20/2017
|
| Data:
|
05/04/2017
|
Empenho:
|
0012/2017
|
Licitação:
|
19/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 430,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Outros materiais de consumo
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2017
|
Processo:
|
11161-85/2017
|
| Data:
|
03/05/2017
|
Empenho:
|
0011/2017
|
Licitação:
|
18/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2017
|
Processo:
|
21809-21/2017
|
| Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 480,60
|
| Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
43183-4/2017
|
| Data:
|
08/08/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.441,81
|
| Beneficiário:
|
CARLA APARECIDA FERREIRA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
43180-70/2017
|
| Data:
|
08/08/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.922,41
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2017
|
Processo:
|
53434-69/2017
|
| Data:
|
11/09/2017
|
Empenho:
|
0042/2017
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.468,38
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
69921-43/2017
|
| Data:
|
05/12/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.671,06
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2017
|
Processo:
|
57032-33/2017
|
| Data:
|
02/10/2017
|
Empenho:
|
0042/2017
|
Licitação:
|
94/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.404,32
|
| Beneficiário:
|
AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Passagens para o pais
|
| Histórico:
|
REF À CONTRAT. DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NO ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO, ENTREGA DE PASSAG. AÉREAS E DEMAIS SERV. (PASSAGEM NACIONAL). EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0114/2017
|
Processo:
|
59263-81/2017
|
| Data:
|
06/10/2017
|
Empenho:
|
0044/2017
|
Licitação:
|
132/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 107.800,00
|
| Beneficiário:
|
A & B ESPORTES E LAZER LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E APOIO LOGÍSTICO PARA A CORRIDA E CAMINHADA PROCON - JUVENTUDES, CONSUMO E IDENTIDADE. EXERCÍCIO 2017. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 319/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0127/2017
|
Processo:
|
61261-52/2017
|
| Data:
|
30/10/2017
|
Empenho:
|
0058/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 576,61
|
| Beneficiário:
|
LARISSA CICILIOTI TOSTA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2017
|
Processo:
|
68356-5/2017
|
| Data:
|
27/11/2017
|
Empenho:
|
0074/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 768,96
|
| Beneficiário:
|
HERICA CORREA SOUZA
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
68360-65/2017
|
| Data:
|
05/12/2017
|
Empenho:
|
0075/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 576,72
|
| Beneficiário:
|
ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
68360-65/2017
|
| Data:
|
07/12/2017
|
Empenho:
|
0075/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$576,72
|
| Beneficiário:
|
ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 18º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM BRASILIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO/17.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0149/2017
|
Processo:
|
68360-65/2017
|
| Data:
|
12/12/2017
|
Empenho:
|
0075/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 576,72
|
| Beneficiário:
|
ANDREA FACHETTI VAILLANT MOULIN DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.999.0010
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.422.0021.Procon Cidadão
|
| Natureza:
|
Diarias no pais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|