| Número do Pagamento:
|
0073/2017
|
Processo:
|
17726-38/2017
|
| Data:
|
17/04/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 147,21
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0101/2017
|
Processo:
|
24172-25/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 91,13
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2017
|
Processo:
|
32031-86/2017
|
| Data:
|
13/06/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 168,24
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2017
|
Processo:
|
38802-49/2017
|
| Data:
|
11/07/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 154,22
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0183/2017
|
Processo:
|
46526-92/2017
|
| Data:
|
16/08/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98,14
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2017
|
Processo:
|
11817-60/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0144/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.848,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Servicos de terceiros pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0211/2017
|
Processo:
|
54466-81/2017
|
| Data:
|
21/09/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 84,12
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
PROC:312881/2017, ATA: 102/2016, SC: 699/2016, RRP: 83/2015. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO E COPO). EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0237/2017
|
Processo:
|
61212-10/2017
|
| Data:
|
23/10/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105,15
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0187/2017
|
Processo:
|
19828-98/2017
|
| Data:
|
23/08/2017
|
Empenho:
|
0126/2017
|
Licitação:
|
45/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 700,00
|
| Beneficiário:
|
VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Uniformes, tecidos e aviamentos
|
| Histórico:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROJETO PRAIA ACESSÍVEL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0214/2017
|
Processo:
|
53881-18/2017
|
| Data:
|
22/09/2017
|
Empenho:
|
0159/2017
|
Licitação:
|
101/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.374,46
|
| Beneficiário:
|
FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FES)
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A "COPA VITORIA DE FUTEBOL DE CAMPO - 1ª DIVISÃO " QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 04/07/17 A 23/09 /2017 - EXERCÍCIO/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0235/2017
|
Processo:
|
60529-39/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
0159/2017
|
Licitação:
|
101/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.456,24
|
| Beneficiário:
|
FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FES)
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A "COPA VITORIA DE FUTEBOL DE CAMPO - 1ª DIVISÃO " QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 04/07/17 A 23/09 /2017 - EXERCÍCIO/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2017
|
Processo:
|
46145-3/2017
|
| Data:
|
25/08/2017
|
Empenho:
|
0159/2017
|
Licitação:
|
101/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 12.912,48
|
| Beneficiário:
|
FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FES)
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A "COPA VITORIA DE FUTEBOL DE CAMPO - 1ª DIVISÃO " QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 04/07/17 A 23/09 /2017 - EXERCÍCIO/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0219/2017
|
Processo:
|
12227-54/2017
|
| Data:
|
28/09/2017
|
Empenho:
|
0178/2017
|
Licitação:
|
48/2017 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
TENDAS RV-2 EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros materiais permanentes
|
| Histórico:
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA PARA ATENDER AS AÇÕES DA COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS E PROJETO PRAIA ACESSÍVEL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0255/2017
|
Processo:
|
67320-4/2017
|
| Data:
|
17/11/2017
|
Empenho:
|
0220/2017
|
Licitação:
|
147/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 16.140,60
|
| Beneficiário:
|
FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FES)
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0258/2017
|
Processo:
|
67574-14/2017
|
| Data:
|
22/11/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 112,16
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0281/2017
|
Processo:
|
74403-41/2017
|
| Data:
|
19/12/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
312/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98,14
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0280/2017
|
Processo:
|
73804-84/2017
|
| Data:
|
15/12/2017
|
Empenho:
|
0220/2017
|
Licitação:
|
147/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 16.140,60
|
| Beneficiário:
|
FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (FES)
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0020.Jogos Comunitários
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|