| Número do Pagamento:
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0207/2017
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Processo:
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47879-0/2017
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| Data:
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23/08/2017
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Empenho:
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0134/2017
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Licitação:
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9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
|
R$ 6.850,32
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| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
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Fonte:
|
1.000.0000
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|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
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| Natureza:
|
Generos de alimentação
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| Histórico:
|
CONTRATO 281/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812800/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0249/2017
|
Processo:
|
54652-10/2017
|
| Data:
|
10/10/2017
|
Empenho:
|
0134/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.848,33
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
CONTRATO 281/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812800/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0249/2017
|
Processo:
|
54573-0/2017
|
| Data:
|
10/10/2017
|
Empenho:
|
0133/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.446,08
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
CONTRATO 280/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812569/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0249/2017
|
Processo:
|
46750-84/2017
|
| Data:
|
10/10/2017
|
Empenho:
|
0133/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.216,32
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
CONTRATO 280/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM E KIT LANCHE) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812569/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0263/2017
|
Processo:
|
62413-34/2017
|
| Data:
|
24/10/2017
|
Empenho:
|
0133/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.270,40
|
| Beneficiário:
|
EVOLUCAO COMERCIO E ALIMENTACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0256/2017
|
Processo:
|
60722-70/2017
|
| Data:
|
19/10/2017
|
Empenho:
|
0134/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.562,90
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
CONTRATO 281/2017- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO NO ANEXO I DO CONTRATO. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. CONFORME PROCESSO 3812800/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2017
|
Processo:
|
67953-4/2017
|
| Data:
|
15/12/2017
|
Empenho:
|
0134/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.848,33
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0316/2017
|
Processo:
|
74404-96/2017
|
| Data:
|
20/12/2017
|
Empenho:
|
0134/2017
|
Licitação:
|
9/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.562,90
|
| Beneficiário:
|
RM PERSONAL CHEF LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Salvamar
|
| Natureza:
|
Generos de alimentação
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|