| Número do Pagamento:
|
0065/2017
|
Processo:
|
9479-4/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
15002-50/2017
|
| Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 19.815,60
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 119.680,00
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 145.000,00
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0085/2017
|
Processo:
|
10275-8/2017
|
| Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0047/2017
|
Licitação:
|
183/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 64.051,35
|
| Beneficiário:
|
GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Material de proteção e segurança
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0167/2017
|
Processo:
|
37872-80/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0204/2017
|
Processo:
|
46862-35/2017
|
| Data:
|
22/08/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
SALDO DO CT 246/16 PROC: 1937130/2016, ATA: 37/2016, SS: 57/2016, RRP: 117/2016. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DIGITAL TRONCALIZADO MULTISÍTIO DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM PADRÃO ABERTO TETRA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0110/2017
|
Processo:
|
21248-60/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0160/2017
|
Processo:
|
36008-60/2017
|
| Data:
|
11/07/2017
|
Empenho:
|
0055/2017
|
Licitação:
|
55/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.895,00
|
| Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0135/2017
|
Processo:
|
19709-35/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
0055/2017
|
Licitação:
|
55/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.516,00
|
| Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0215/2017
|
Processo:
|
46646-90/2017
|
| Data:
|
01/09/2017
|
Empenho:
|
0055/2017
|
Licitação:
|
55/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.718,00
|
| Beneficiário:
|
PERSONA - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
PROC: 896796/2017, ATA: 135/2016, SS: 40/2017, RRP: 19/2016. REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PSICOLÓGICA PARA RENOVAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0252/2017
|
Processo:
|
48348-34/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
0152/2017
|
Licitação:
|
223/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 136.600,00
|
| Beneficiário:
|
SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0252/2017
|
Processo:
|
41255-89/2017
|
| Data:
|
11/10/2017
|
Empenho:
|
0168/2017
|
Licitação:
|
83/2017 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 107.594,40
|
| Beneficiário:
|
SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA
|
Fonte:
|
1.502.0188
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0271/2017
|
Processo:
|
60151-73/2017
|
| Data:
|
07/11/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2017
|
Processo:
|
67090-75/2017
|
| Data:
|
15/12/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.501,62
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2017
|
Processo:
|
67090-75/2017
|
| Data:
|
15/12/2017
|
Empenho:
|
0123/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 63.122,61
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0310/2017
|
Processo:
|
69840-43/2017
|
| Data:
|
15/12/2017
|
Empenho:
|
0123/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0324/2017
|
Processo:
|
75965-2/2017
|
| Data:
|
22/12/2017
|
Empenho:
|
0123/2017
|
Licitação:
|
304/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 65.624,23
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Servicos de comunicação em geral
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0316/2017
|
Processo:
|
39168-61/2017
|
| Data:
|
20/12/2017
|
Empenho:
|
0135/2017
|
Licitação:
|
182/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 80.200,00
|
| Beneficiário:
|
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0019.Modernização e Aparelhamento da Guarda Civil Munic
|
| Natureza:
|
Veiculos diversos
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|