| Número do Pagamento:
|
0051/2017
|
Processo:
|
8165-86/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0033/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 148.000,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOC CULT SOC ESP GRÊMIO REC ESC DE SAMBA NOVO IMPÉRIO
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0051/2017
|
Processo:
|
8687-88/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0039/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDARAI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
8168-10/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0034/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.229,50
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO FORTE
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
9236-68/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHEGA MAIS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2017
|
Processo:
|
7899-48/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2017
|
Processo:
|
7895-60/2017
|
| Data:
|
21/02/2017
|
Empenho:
|
0037/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 147.799,83
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE JUCUTUQUARA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2017
|
Processo:
|
7899-48/2017
|
| Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
OBP.EXPIRADA 53/17
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2017
|
Processo:
|
8635-1/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.443.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2017
|
Processo:
|
7899-48/2017
|
| Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 58.600,00
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0124/2017
|
Processo:
|
13929-55/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0026/2017
|
Licitação:
|
190/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.933,32
|
| Beneficiário:
|
SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0102/2017
|
Processo:
|
12825-23/2017
|
| Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
0030/2017
|
Licitação:
|
307/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.616,00
|
| Beneficiário:
|
PLAY CITY EVENTOS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0059/2017
|
Processo:
|
7899-48/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0035/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,05
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS. CONFORME PROCESSO 789948/2017. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2017
|
Processo:
|
7892-26/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0036/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.029,18
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0063/2017
|
Processo:
|
7892-26/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0036/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 135.938,98
|
| Beneficiário:
|
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PEGA NO SAMBA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2017
|
Processo:
|
9236-68/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0038/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$0,05
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVA GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CHEGA MAIS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE SAMBA CHEGA MAIS PARA A REALIZAÇÃO DE DESFILE NO CARNAVAL DE VITÓRIA.. CONFORME PROCESSO 923668/2017. EX. 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2017
|
Processo:
|
8635-1/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$20,00
|
| Beneficiário:
|
LIGA ESPIRITOSSANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Contribuições
|
| Histórico:
|
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O DESFILE CARNAVAL DE 2017- LIGA ESPIRITO SANTENSE DAS ESCOLAS DE SAMBA. CONFORME PROCESSO 863501/2017. EXERCÍCIO DE 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
12344-18/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0057/2017
|
Licitação:
|
3/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 571,32
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0088/2017
|
Processo:
|
11651-81/2017
|
| Data:
|
23/03/2017
|
Empenho:
|
0058/2017
|
Licitação:
|
48/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
RATIMBUM PRODUCOES DE ARTES LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2017
|
Processo:
|
19451-77/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
0111/2017
|
Licitação:
|
90/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
-R$2.940,00
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS BERLINDES DOS SANTOS 05215558760
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DA BANDA 522 PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2017
|
Processo:
|
19451-77/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
0111/2017
|
Licitação:
|
90/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.940,00
|
| Beneficiário:
|
VINICIUS BERLINDES DOS SANTOS 05215558760
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0018.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
|
| Natureza:
|
Exposições, congressos e conferencias
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|