1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 1199 - A Arte é Nossa
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 49.985,31 Total Liquidado: R$ 49.985,31 Total Pago: R$ 49.985,31
Do Período:
Total Empenhado: R$ 49.985,31 Total Liquidado: R$ 49.985,31 Total Pago: R$ 49.985,31
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0338/2017 Processo: 57810-94/2017
Data: 11/10/2017 Empenho: 0172/2017 Licitação: 102/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 29.845,63
Beneficiário: CIDADE QUINTAL SERVICOS DE DESIGN E ARTE URBANA LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.A Arte é Nossa
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0415/2017 Processo: 70253-5/2017
Data: 14/12/2017 Empenho: 0172/2017 Licitação: 102/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 20.139,68
Beneficiário: CIDADE QUINTAL SERVICOS DE DESIGN E ARTE URBANA LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0018.A Arte é Nossa
Natureza: Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa