Número do Pagamento:
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0377/2017
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Processo:
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9029-3/2017
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Data:
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21/02/2017
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Empenho:
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0161/2017
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Licitação:
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(Não Definida)
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Valor:
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R$ 1.121,40
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Beneficiário:
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JANETE DO CARMO NARCISO
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Fonte:
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1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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Funcional/Program.:
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04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
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Diarias no pais
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0542/2017
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Processo:
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8951-83/2017
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Data:
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17/03/2017
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Empenho:
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0162/2017
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Licitação:
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45/2017 (INEXIGIBILIDADE )
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Valor:
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R$ 945,00
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Beneficiário:
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CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
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Fonte:
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1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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Funcional/Program.:
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04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0597/2017
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Processo:
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9123-62/2017
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Data:
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27/03/2017
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Empenho:
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0160/2017
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Licitação:
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15/2017 (ISENTO )
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Valor:
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R$ 729,01
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Beneficiário:
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AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
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Fonte:
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1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Funcional/Program.:
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04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Passagens para o pais
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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1969/2017
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Processo:
|
42754-93/2017
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Data:
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31/08/2017
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Empenho:
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0475/2017
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Licitação:
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108/2017 (INEXIGIBILIDADE )
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Valor:
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R$ 7.900,00
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Beneficiário:
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CIAP PROJETO LTDA
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Fonte:
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1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Funcional/Program.:
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04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
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Histórico:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES FISCAIS E GESTORES DA SUBSECRETARIA DE RECEITA. CURSO DE ISS DE CARTÃO DE CRÉDITO, LEASING E COOPERATIVA MÉDICA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº157/16. DATA 27 E 28/07/2017- EXERCÍCIO/2017.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0334/2017
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Processo:
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48676-30/2017
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Data:
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19/09/2017
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Empenho:
|
0177/2017
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Licitação:
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125/2017 (INEXIGIBILIDADE )
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Valor:
|
R$ 990,00
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Beneficiário:
|
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
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Fonte:
|
1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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Funcional/Program.:
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15.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
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Histórico:
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TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES, SR. JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR NO CURSO DE REGIME DE TAXI, MOTOTAXI, MOTO-FRETE E O UBER - COMO ADEQUAR A LEGISLÇÃO EM 29 E 30 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0358/2017
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Processo:
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65703-30/2017
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Data:
|
23/11/2017
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Empenho:
|
0243/2017
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Licitação:
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(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 1.495,21
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Beneficiário:
|
LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA
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Fonte:
|
1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
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Funcional/Program.:
|
18.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Diarias no pais
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0119/2017
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Processo:
|
69627-31/2017
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Data:
|
13/12/2017
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Empenho:
|
0104/2017
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Licitação:
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158/2017 (INEXIGIBILIDADE )
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Valor:
|
R$ 1.610,00
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Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
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Fonte:
|
1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
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Funcional/Program.:
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04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Servico de seleção e treinamento
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Histórico:
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
2661/2017
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Processo:
|
67162-84/2017
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Data:
|
30/11/2017
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Empenho:
|
0631/2017
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 1.281,60
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Beneficiário:
|
ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS
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Fonte:
|
1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Funcional/Program.:
|
04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
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Natureza:
|
Diarias no pais
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
2661/2017
|
Processo:
|
67162-84/2017
|
Data:
|
30/11/2017
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Empenho:
|
0632/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.281,60
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Beneficiário:
|
SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA
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Fonte:
|
1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
|
Natureza:
|
Diarias no pais
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
2661/2017
|
Processo:
|
67162-84/2017
|
Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
0633/2017
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Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.281,60
|
Beneficiário:
|
FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO
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Fonte:
|
1.000.0000
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
|
Natureza:
|
Diarias no pais
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Histórico:
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|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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