Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2192 - Capacitação Continuada dos Servidores
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 18.635,42 Total Liquidado: R$ 18.635,42 Total Pago: R$ 18.635,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 18.635,42 Total Liquidado: R$ 18.635,42 Total Pago: R$ 18.635,42
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0377/2017 Processo: 9029-3/2017
Data: 21/02/2017 Empenho: 0161/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.121,40
Beneficiário: JANETE DO CARMO NARCISO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0542/2017 Processo: 8951-83/2017
Data: 17/03/2017 Empenho: 0162/2017 Licitação: 45/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 945,00
Beneficiário: CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0597/2017 Processo: 9123-62/2017
Data: 27/03/2017 Empenho: 0160/2017 Licitação: 15/2017 (ISENTO ) Valor: R$ 729,01
Beneficiário: AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Passagens para o pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1969/2017 Processo: 42754-93/2017
Data: 31/08/2017 Empenho: 0475/2017 Licitação: 108/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 7.900,00
Beneficiário: CIAP PROJETO LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIDORES FISCAIS E GESTORES DA SUBSECRETARIA DE RECEITA. CURSO DE ISS DE CARTÃO DE CRÉDITO, LEASING E COOPERATIVA MÉDICA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº157/16. DATA 27 E 28/07/2017- EXERCÍCIO/2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0334/2017 Processo: 48676-30/2017
Data: 19/09/2017 Empenho: 0177/2017 Licitação: 125/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 990,00
Beneficiário: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Histórico: TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO GERENTE DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES, SR. JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR NO CURSO DE REGIME DE TAXI, MOTOTAXI, MOTO-FRETE E O UBER - COMO ADEQUAR A LEGISLÇÃO EM 29 E 30 DE AGOSTO - EXERCÍCIO/2017.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0358/2017 Processo: 65703-30/2017
Data: 23/11/2017 Empenho: 0243/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.495,21
Beneficiário: LUIZ EMANUEL ZOUAIN DA ROCHA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0119/2017 Processo: 69627-31/2017
Data: 13/12/2017 Empenho: 0104/2017 Licitação: 158/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.610,00
Beneficiário: FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Servico de seleção e treinamento
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2661/2017 Processo: 67162-84/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 0631/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2661/2017 Processo: 67162-84/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 0632/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: SANDRA HELENA BOTTI DE SOUZA Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2661/2017 Processo: 67162-84/2017
Data: 30/11/2017 Empenho: 0633/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.281,60
Beneficiário: FRANCISCO JERONIMO DE SOUZA FILHO Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.128.0017.Capacitação Continuada dos Servidores
Natureza: Diarias no pais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa