| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7694-62/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105.958,69
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0069/2017
|
Processo:
|
7694-62/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.954.208,04
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
10978-36/2017
|
| Data:
|
29/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81.448,29
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO CNTRATO 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº302046/2014.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0097/2017
|
Processo:
|
10978-36/2017
|
| Data:
|
31/03/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.568.902,80
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0096/2017
|
Processo:
|
17636-47/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.966.352,63
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
17636-47/2017
|
| Data:
|
03/05/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 105.443,50
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADITIVO 03 DO CT 401/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2017
|
Processo:
|
23647-66/2017
|
| Data:
|
07/06/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.495.913,04
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
23647-66/2017
|
| Data:
|
05/06/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 75.990,91
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADITIVO 03 DO CT 401/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2017
|
Processo:
|
31420-94/2017
|
| Data:
|
07/07/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.794.514,57
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
31420-94/2017
|
| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 96.056,55
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADITIVO 03 DO CT 401/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0232/2017
|
Processo:
|
38492-62/2017
|
| Data:
|
04/08/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.667.389,08
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
38492-62/2017
|
| Data:
|
27/07/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 84.192,83
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADITIVO 03 DO CT 401/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0250/2017
|
Processo:
|
45928-70/2017
|
| Data:
|
23/08/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.146,89
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITIVO 02, C/ ADEQUAÇÕES AO CONTRATO EM VIRTUDE DA LEI Nº 9.080/2017 PREVISTA NO ADITIVO 03 DO CT 401/2014 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÀREAS VERDES. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0250/2017
|
Processo:
|
45928-70/2017
|
| Data:
|
23/08/2017
|
Empenho:
|
0121/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.695.486,61
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.160.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
45928-70/2017
|
| Data:
|
18/08/2017
|
Empenho:
|
0121/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 90.422,76
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.160.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2017
|
Processo:
|
53899-10/2017
|
| Data:
|
04/10/2017
|
Empenho:
|
0121/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.848.281,42
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.160.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
53899-10/2017
|
| Data:
|
14/09/2017
|
Empenho:
|
0121/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 92.409,34
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO 02 DO CT 401/2014 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES. EXERCÍCIO 2017.Conforme autorizo do Ordenador de despesa,às fls.160.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
8626-10/2017
|
| Data:
|
18/10/2017
|
Empenho:
|
0209/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.073,11
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO ADIT. Nº01_CT 401/2014, REF. REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL ATRAVÉS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 15/16 E REAJUSTE DE 8,89445% SOBRE OS ITENS NÃO REGULAMENTADOS POR CONVENÇÃO COLETIVA/PODER PÚBLICO, RELATIVO AO IPCA/IBGE DE 07/2014 A 06/2015. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
8626-10/2017
|
| Data:
|
19/10/2017
|
Empenho:
|
0209/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$9.073,11
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
|
SALDO ADIT. Nº01_CT 401/2014, REF. REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL ATRAVÉS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 15/16 E REAJUSTE DE 8,89445% SOBRE OS ITENS NÃO REGULAMENTADOS POR CONVENÇÃO COLETIVA/PODER PÚBLICO, RELATIVO AO IPCA/IBGE DE 07/2014 A 06/2015. EX 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
49357-61/2016
|
| Data:
|
19/10/2017
|
Empenho:
|
0209/2017
|
Licitação:
|
202/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.559,53
|
| Beneficiário:
|
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Públicas
|
| Natureza:
|
Manutenção e conserv. de bens imoveis
|
| Histórico:
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SALDO ADIT. Nº01_CT 401/2014, REF. REPACTUAÇÃO VALOR MENSAL ATRAVÉS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 15/16 E REAJUSTE DE 8,89445% SOBRE OS ITENS NÃO REGULAMENTADOS POR CONVENÇÃO COLETIVA/PODER PÚBLICO, RELATIVO AO IPCA/IBGE DE 07/2014 A 06/2015. EX 2017.
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| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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