| Número do Pagamento:
|
0044/2017
|
Processo:
|
5212-30/2017
|
| Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0049/2017
|
Processo:
|
8319-30/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.652,90
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0050/2017
|
Processo:
|
8319-30/2017
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.761,20
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0061/2017
|
Processo:
|
10750-46/2017
|
| Data:
|
20/03/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.314,71
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2017
|
Processo:
|
21820-91/2017
|
| Data:
|
09/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.328,09
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2017
|
Processo:
|
16110-40/2017
|
| Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.177,41
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2017
|
Processo:
|
24995-50/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 30.544,38
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0070/2017
|
Processo:
|
12731-54/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.391,05
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0071/2017
|
Processo:
|
12731-54/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.969,91
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2017
|
Processo:
|
5212-30/2017
|
| Data:
|
25/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA AS DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO DOS PARQUES URBANOS E NATURAIS DA SEMMAM. EXERCÍCIO 2017.PROCESSO Nº 20769/2007.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2017
|
Processo:
|
5212-30/2017
|
| Data:
|
29/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.952,23
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2017
|
Processo:
|
30165-62/2017
|
| Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.640,52
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2017
|
Processo:
|
28246-0/2017
|
| Data:
|
09/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 482,77
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2017
|
Processo:
|
28239-9/2017
|
| Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.637,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0150/2017
|
Processo:
|
27600-71/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.356,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2017
|
Processo:
|
27602-60/2017
|
| Data:
|
02/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.233,95
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0130/2017
|
Processo:
|
27602-60/2017
|
| Data:
|
02/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.395,78
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0132/2017
|
Processo:
|
27594-52/2017
|
| Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.898,82
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2017
|
Processo:
|
27594-52/2017
|
| Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.780,69
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0162/2017
|
Processo:
|
34356-1/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0027/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.860,37
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0015.Cidade Verde
|
| Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|