| Número do Pagamento:
|
0383/2017
|
Processo:
|
7546-48/2017
|
| Data:
|
08/03/2017
|
Empenho:
|
0199/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.973,44
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0467/2017
|
Processo:
|
7260-62/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0141/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 704,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0467/2017
|
Processo:
|
7260-62/2017
|
| Data:
|
15/03/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.816,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0648/2017
|
Processo:
|
10919-68/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0798/2017
|
Processo:
|
17411-90/2017
|
| Data:
|
02/05/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0588/2017
|
Processo:
|
11130-24/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0199/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.595,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1026/2017
|
Processo:
|
23763-85/2017
|
| Data:
|
26/05/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1393/2017
|
Processo:
|
31439-30/2017
|
| Data:
|
04/07/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1636/2017
|
Processo:
|
38702-12/2017
|
| Data:
|
03/08/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0901/2017
|
Processo:
|
18065-68/2017
|
| Data:
|
10/05/2017
|
Empenho:
|
0199/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.973,44
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1327/2017
|
Processo:
|
32256-32/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
0199/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.701,57
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1625/2017
|
Processo:
|
39359-23/2017
|
| Data:
|
03/08/2017
|
Empenho:
|
0199/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.870,23
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1228/2017
|
Processo:
|
29934-80/2017
|
| Data:
|
16/06/2017
|
Empenho:
|
0199/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.973,44
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1326/2017
|
Processo:
|
33087-58/2017
|
| Data:
|
28/06/2017
|
Empenho:
|
1113/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.090,04
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1897/2017
|
Processo:
|
46364-92/2017
|
| Data:
|
05/09/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2100/2017
|
Processo:
|
53863-36/2017
|
| Data:
|
09/10/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 419/2014, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2283/2017
|
Processo:
|
60796-6/2017
|
| Data:
|
27/10/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.520,00
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 419/2014, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2514/2017
|
Processo:
|
67273-90/2017
|
| Data:
|
05/12/2017
|
Empenho:
|
0193/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.642,66
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2453/2017
|
Processo:
|
67867-0/2017
|
| Data:
|
30/11/2017
|
Empenho:
|
1113/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.966,84
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2280/2017
|
Processo:
|
61321-37/2017
|
| Data:
|
27/10/2017
|
Empenho:
|
1113/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.503,96
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.203.0062
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0012.Consultório na Rua
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
ADT 05, CT 421/2013- SERV DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. CONCEDE REPACTUAÇÃO SOBRE VALOR DE MÃO DE OBRA CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA E REAJUSTES DIVERSOS. VIGÊNCIA: A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 5518395/2015
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|