| Número do Pagamento:
|
0089/2017
|
Processo:
|
82262-79/2015
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
0086/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136.173,51
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0082/2017
|
Processo:
|
46814-66/2016
|
| Data:
|
06/03/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.522,05
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.399.0109
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2017
|
Processo:
|
46814-66/2016
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99.733,14
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0090/2017
|
Processo:
|
82262-79/2015
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.544,02
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.399.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0081/2017
|
Processo:
|
46814-66/2016
|
| Data:
|
07/03/2017
|
Empenho:
|
0062/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0077
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2017
|
Processo:
|
7544-59/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
0032/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.962,82
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0123/2017
|
Processo:
|
7544-59/2017
|
| Data:
|
14/03/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 27.851,26
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0190/2017
|
Processo:
|
11128-55/2017
|
| Data:
|
30/03/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.814,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2017
|
Processo:
|
16218-32/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99.733,13
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2017
|
Processo:
|
46814-66/2016
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99.733,14
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0144/2017
|
Processo:
|
46814-66/2016
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0062/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.301.0077
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0145/2017
|
Processo:
|
46814-66/2016
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0063/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.522,05
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.399.0109
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2017
|
Processo:
|
82262-79/2015
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0086/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 136.173,51
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2017
|
Processo:
|
16216-43/2017
|
| Data:
|
07/04/2017
|
Empenho:
|
0086/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 130.100,99
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0142/2017
|
Processo:
|
82262-79/2015
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0088/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.544,02
|
| Beneficiário:
|
INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA
|
Fonte:
|
1.399.0118
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0254/2017
|
Processo:
|
18061-80/2017
|
| Data:
|
05/05/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.814,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0319/2017
|
Processo:
|
24375-11/2017
|
| Data:
|
06/06/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.814,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0349/2017
|
Processo:
|
32257-87/2017
|
| Data:
|
27/06/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.814,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0442/2017
|
Processo:
|
39357-34/2017
|
| Data:
|
07/08/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
283/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.814,08
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0308/2017
|
Processo:
|
16218-32/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0061/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 99.733,13
|
| Beneficiário:
|
INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0012.Serviço Especializado em Abordagem Social
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|