Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2108 - Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 65.547.202,71 Total Liquidado: R$ 58.282.441,49 Total Pago: R$ 56.636.004,04
Do Período:
Total Empenhado: R$ 67.227.622,98 Total Liquidado: R$ 62.874.016,35 Total Pago: R$ 56.636.004,04
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

738 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4424-8/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0185/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 218.228,32
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4424-8/2017
Data: 30/01/2017 Empenho: 0190/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 605,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Estagiarios
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2017 Processo: 5562-4/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0112/2017 Licitação: 4/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 75.564,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
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Número do Pagamento: 0166/2017 Processo: 5562-4/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0113/2017 Licitação: 4/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 75.564,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
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Número do Pagamento: 0166/2017 Processo: 5555-2/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0114/2017 Licitação: 8/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 44.380,35
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
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Número do Pagamento: 0166/2017 Processo: 5555-2/2017
Data: 01/02/2017 Empenho: 0115/2017 Licitação: 8/2017 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 44.383,50
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Vale-transporte
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 4250-75/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0009/2017 Licitação: 23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.815,38
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Manut.cons.equip. de processamento de dados
Histórico: SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
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Número do Pagamento: 0215/2017 Processo: 6300-59/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0042/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 42.522,79
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0212/2017 Processo: 5165-24/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0041/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 474,59
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0214/2017 Processo: 6294-30/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0041/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 56.595,75
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de agua e esgoto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0213/2017 Processo: 4494-58/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0040/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.808,86
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: 0205/2017 Processo: 4210-23/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0028/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
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Número do Pagamento: 0205/2017 Processo: 4210-23/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0077/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.079,42
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0203/2017 Processo: 4204-76/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0078/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.046,88
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0203/2017 Processo: 4204-76/2017
Data: 16/02/2017 Empenho: 0029/2017 Licitação: 293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.053,00
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Fonte: 1.119.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de telecomunicações
Histórico:
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Número do Pagamento: 0238/2017 Processo: 4490-70/2017
Data: 22/02/2017 Empenho: 0043/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 245,75
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.107.0258
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Servicos de energia eletrica
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 7729-63/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0036/2017 Licitação: 12/2015 (PREGAO ) Valor: R$ 122.506,96
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Outras locações de mao de obra
Histórico: Reserva originária da requisição 30000030 ADITIVO Nº03 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CT 208/2015 - SERVIÇOS DE PORTARIA COM A EMPRESA SPEED SERV COM.PRESTAÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELLI. PERÍODO 07/01/2017 A 31/12/2017. EXERCÍCIO 2017
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Número do Pagamento: [n/d]/2017 Processo: 9382-93/2017
Data: 23/02/2017 Empenho: 0402/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 222.468,22
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.101.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Estagiarios
Histórico:
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Número do Pagamento: 0249/2017 Processo: 5945-74/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0014/2017 Licitação: 53/2007 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.148,00
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Locação de imoveis
Histórico:
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Número do Pagamento: 0250/2017 Processo: 5947-63/2017
Data: 24/02/2017 Empenho: 0030/2017 Licitação: 21/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.750,00
Beneficiário: ELEDILSON JOSE MOTA Fonte: 1.000.0002
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Natureza: Locação de imoveis
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa