Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4424-8/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0185/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 218.228,32
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4424-8/2017
|
Data:
|
30/01/2017
|
Empenho:
|
0190/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 605,00
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0166/2017
|
Processo:
|
5562-4/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0112/2017
|
Licitação:
|
4/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 75.564,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0166/2017
|
Processo:
|
5562-4/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0113/2017
|
Licitação:
|
4/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 75.564,80
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0166/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0114/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 44.380,35
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0166/2017
|
Processo:
|
5555-2/2017
|
Data:
|
01/02/2017
|
Empenho:
|
0115/2017
|
Licitação:
|
8/2017 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 44.383,50
|
Beneficiário:
|
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Vale-transporte
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
4250-75/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0009/2017
|
Licitação:
|
23/2012 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.815,38
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Manut.cons.equip. de processamento de dados
|
Histórico:
|
SALDO DE ADITIVO Nº 04, CT.183/2012 - SERVIÇOS DE HARDWARE E SOFTWARE NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE MICROCOMPUTADORES (HELP DESK). VALOR P/2017. SEME. VIGENCIA ATÉ 06/01/2017. CONFORME PROCESSO 6725071/2012.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0215/2017
|
Processo:
|
6300-59/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0042/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.522,79
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0212/2017
|
Processo:
|
5165-24/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 474,59
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0214/2017
|
Processo:
|
6294-30/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0041/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 56.595,75
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de agua e esgoto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0213/2017
|
Processo:
|
4494-58/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0040/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.808,86
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0205/2017
|
Processo:
|
4210-23/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0028/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0205/2017
|
Processo:
|
4210-23/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0077/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.079,42
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0203/2017
|
Processo:
|
4204-76/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0078/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.046,88
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0203/2017
|
Processo:
|
4204-76/2017
|
Data:
|
16/02/2017
|
Empenho:
|
0029/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.053,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.361.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0238/2017
|
Processo:
|
4490-70/2017
|
Data:
|
22/02/2017
|
Empenho:
|
0043/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 245,75
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.107.0258
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Servicos de energia eletrica
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7729-63/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0036/2017
|
Licitação:
|
12/2015 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 122.506,96
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Outras locações de mao de obra
|
Histórico:
|
Reserva originária da requisição 30000030
ADITIVO Nº03 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) DO CT 208/2015 - SERVIÇOS DE PORTARIA COM A EMPRESA SPEED SERV COM.PRESTAÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELLI. PERÍODO 07/01/2017 A 31/12/2017. EXERCÍCIO 2017
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
9382-93/2017
|
Data:
|
23/02/2017
|
Empenho:
|
0402/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 222.468,22
|
Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.101.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Estagiarios
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0249/2017
|
Processo:
|
5945-74/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0014/2017
|
Licitação:
|
53/2007 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.148,00
|
Beneficiário:
|
ANTONIO BRAZ DE ANDRADE
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2017
|
Processo:
|
5947-63/2017
|
Data:
|
24/02/2017
|
Empenho:
|
0030/2017
|
Licitação:
|
21/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.750,00
|
Beneficiário:
|
ELEDILSON JOSE MOTA
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
12.365.0009.Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
|
Natureza:
|
Locação de imoveis
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|