| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
7293-2/2017
|
| Data:
|
20/02/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2017
|
Processo:
|
11383-6/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0006/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2017
|
Processo:
|
7293-2/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0003/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.071,02
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2017
|
Processo:
|
11383-6/2017
|
| Data:
|
17/03/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46.340,89
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
12016-11/2017
|
| Data:
|
03/04/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2017
|
Processo:
|
7293-2/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.489,57
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2017
|
Processo:
|
15943-93/2017
|
| Data:
|
11/04/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.834,55
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0112/2017
|
Processo:
|
23644-22/2017
|
| Data:
|
12/05/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.480,34
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2017
|
Processo:
|
30526-70/2017
|
| Data:
|
12/06/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 55.584,65
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0087/2017
|
Processo:
|
12016-11/2017
|
| Data:
|
12/04/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.560,59
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2017
|
Processo:
|
18435-67/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.560,59
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
18435-67/2017
|
| Data:
|
18/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2017
|
Processo:
|
24313-0/2017
|
| Data:
|
31/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99.560,59
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
24313-0/2017
|
| Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.794,53
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
ADITIVO CONTRATUAL 08 DO CT 175/2011, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO (CALL CENTER), PARA TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0181/2017
|
Processo:
|
45915-9/2017
|
| Data:
|
14/08/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.746,79
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0184/2017
|
Processo:
|
46356-46/2017
|
| Data:
|
15/08/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 50.394,20
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2017
|
Processo:
|
52519-20/2017
|
| Data:
|
06/09/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.078,44
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0236/2017
|
Processo:
|
62142-17/2017
|
| Data:
|
16/10/2017
|
Empenho:
|
0013/2017
|
Licitação:
|
293/2014 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 44.417,64
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Servicos de telecomunicações
|
| Histórico:
|
ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DO CT446/14 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET (TELEFONIA FIXA - 156). EXERCÍCIO 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2017
|
Processo:
|
32157-50/2017
|
| Data:
|
13/07/2017
|
Empenho:
|
0015/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 21.071,02
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0159/2017
|
Processo:
|
32157-50/2017
|
| Data:
|
13/07/2017
|
Empenho:
|
0098/2017
|
Licitação:
|
199/2011 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 78.489,57
|
| Beneficiário:
|
SOLLO BRASIL SERVICOS DE CALL CENTER LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0008.Manutenção do Fala Vitória 156
|
| Natureza:
|
Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|