Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2017, Ações de Governo 2064 - Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.355.947,30 Total Liquidado: R$ 1.752.945,76 Total Pago: R$ 1.752.945,76
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.672.112,34 Total Liquidado: R$ 2.672.112,34 Total Pago: R$ 1.752.945,76
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0231/2017 Processo: 67663-80/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0145/2017 Licitação: 248/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0231/2017 Processo: 67663-80/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0137/2017 Licitação: 248/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 6.730,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0232/2017 Processo: 67657-22/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0082/2017 Licitação: 257/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 928,98
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Material de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0231/2017 Processo: 67663-80/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0139/2017 Licitação: 248/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 5.092,00
Beneficiário: L P COELHO - ME Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0231/2017 Processo: 67663-80/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0140/2017 Licitação: 248/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 1.727,00
Beneficiário: FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Outros servicos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0231/2017 Processo: 67663-80/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0141/2017 Licitação: 248/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 1.790,00
Beneficiário: L P COELHO - ME Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Outros servicos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0272/2017 Processo: 2374-16/2017
Data: 15/05/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.298,06
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.301.0271
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
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Número do Pagamento: 0271/2017 Processo: 2374-16/2017
Data: 15/05/2017 Empenho: 0078/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 202.929,30
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
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Número do Pagamento: 0232/2017 Processo: 67657-22/2016
Data: 19/04/2017 Empenho: 0083/2017 Licitação: 257/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 1.829,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Equipamentos de processamento de dados
Histórico:
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Número do Pagamento: 0237/2017 Processo: 67661-90/2016
Data: 25/04/2017 Empenho: 0084/2017 Licitação: 240/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 820,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Material eletrico
Histórico:
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Número do Pagamento: 0242/2017 Processo: 67661-90/2016
Data: 28/04/2017 Empenho: 0085/2017 Licitação: 240/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 4.443,26
Beneficiário: NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Equipamentos para audio, video e foto
Histórico:
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Número do Pagamento: 0237/2017 Processo: 67670-81/2016
Data: 25/04/2017 Empenho: 0129/2017 Licitação: 242/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 2.433,96
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Maquinas e equipam. de natureza industrial
Histórico:
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Número do Pagamento: 0280/2017 Processo: 67636-7/2016
Data: 19/05/2017 Empenho: 0135/2017 Licitação: 241/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 20.046,32
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Instrumentos musicais e artisticos
Histórico:
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Número do Pagamento: 0245/2017 Processo: 67663-80/2016
Data: 26/04/2017 Empenho: 0138/2017 Licitação: 248/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 5.700,00
Beneficiário: AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0385/2017 Processo: 5975-80/2017
Data: 12/07/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.298,06
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.301.0271
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
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Número do Pagamento: 0419/2017 Processo: 10678-57/2017
Data: 25/07/2017 Empenho: 0001/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.298,06
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.301.0271
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0384/2017 Processo: 5975-80/2017
Data: 12/07/2017 Empenho: 0078/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 202.929,30
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0418/2017 Processo: 10678-57/2017
Data: 25/07/2017 Empenho: 0079/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 202.929,30
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.399.0105
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0280/2017 Processo: 67636-7/2016
Data: 19/05/2017 Empenho: 0136/2017 Licitação: 241/2016 (PREGAO ) Valor: R$ 615,17
Beneficiário: R.F.L. COMERCIAL LTDA Fonte: 1.902.0216
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Equipamentos para audio, video e foto
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0410/2017 Processo: 17448-76/2014
Data: 20/07/2017 Empenho: 0972/2017 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 102.364,89
Beneficiário: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS Fonte: 1.000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
Natureza: Subvenções sociais
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa