Número do Pagamento:
|
0231/2017
|
Processo:
|
67663-80/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0145/2017
|
Licitação:
|
248/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.950,00
|
Beneficiário:
|
MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0231/2017
|
Processo:
|
67663-80/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0137/2017
|
Licitação:
|
248/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.730,00
|
Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0232/2017
|
Processo:
|
67657-22/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0082/2017
|
Licitação:
|
257/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 928,98
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Material de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0231/2017
|
Processo:
|
67663-80/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0139/2017
|
Licitação:
|
248/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.092,00
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0231/2017
|
Processo:
|
67663-80/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0140/2017
|
Licitação:
|
248/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.727,00
|
Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0231/2017
|
Processo:
|
67663-80/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0141/2017
|
Licitação:
|
248/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.790,00
|
Beneficiário:
|
L P COELHO - ME
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Outros servicos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0272/2017
|
Processo:
|
2374-16/2017
|
Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0271/2017
|
Processo:
|
2374-16/2017
|
Data:
|
15/05/2017
|
Empenho:
|
0078/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0232/2017
|
Processo:
|
67657-22/2016
|
Data:
|
19/04/2017
|
Empenho:
|
0083/2017
|
Licitação:
|
257/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.829,00
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Equipamentos de processamento de dados
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0237/2017
|
Processo:
|
67661-90/2016
|
Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
0084/2017
|
Licitação:
|
240/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 820,00
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Material eletrico
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0242/2017
|
Processo:
|
67661-90/2016
|
Data:
|
28/04/2017
|
Empenho:
|
0085/2017
|
Licitação:
|
240/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.443,26
|
Beneficiário:
|
NSN INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Equipamentos para audio, video e foto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0237/2017
|
Processo:
|
67670-81/2016
|
Data:
|
25/04/2017
|
Empenho:
|
0129/2017
|
Licitação:
|
242/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.433,96
|
Beneficiário:
|
MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Maquinas e equipam. de natureza industrial
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0280/2017
|
Processo:
|
67636-7/2016
|
Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0135/2017
|
Licitação:
|
241/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 20.046,32
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Instrumentos musicais e artisticos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0245/2017
|
Processo:
|
67663-80/2016
|
Data:
|
26/04/2017
|
Empenho:
|
0138/2017
|
Licitação:
|
248/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.700,00
|
Beneficiário:
|
AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Maquinas, utensilios e equipamentos diversos
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0385/2017
|
Processo:
|
5975-80/2017
|
Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0419/2017
|
Processo:
|
10678-57/2017
|
Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0001/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 28.298,06
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.301.0271
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0384/2017
|
Processo:
|
5975-80/2017
|
Data:
|
12/07/2017
|
Empenho:
|
0078/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0418/2017
|
Processo:
|
10678-57/2017
|
Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0079/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 202.929,30
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Fonte:
|
1.399.0105
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0280/2017
|
Processo:
|
67636-7/2016
|
Data:
|
19/05/2017
|
Empenho:
|
0136/2017
|
Licitação:
|
241/2016 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 615,17
|
Beneficiário:
|
R.F.L. COMERCIAL LTDA
|
Fonte:
|
1.902.0216
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Equipamentos para audio, video e foto
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0410/2017
|
Processo:
|
17448-76/2014
|
Data:
|
20/07/2017
|
Empenho:
|
0972/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 102.364,89
|
Beneficiário:
|
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS
|
Fonte:
|
1.000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.243.0007.Serviços de Convivência para crianças e adolescent
|
Natureza:
|
Subvenções sociais
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|