| Número do Pagamento:
|
0369/2017
|
Processo:
|
3677-56/2017
|
| Data:
|
27/03/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44.996,84
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0525/2017
|
Processo:
|
12985-72/2017
|
| Data:
|
11/05/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.893,66
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0535/2017
|
Processo:
|
24302-20/2017
|
| Data:
|
16/05/2017
|
Empenho:
|
0933/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 188.925,72
|
| Beneficiário:
|
SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
23688-52/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0842/2017
|
Licitação:
|
46/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 306,30
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 140/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 723390/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
23689-5/2017
|
| Data:
|
24/05/2017
|
Empenho:
|
0919/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 276,25
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 205/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 1441850/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2017
|
Processo:
|
23688-52/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0842/2017
|
Licitação:
|
46/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.975,44
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
31235-8/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0842/2017
|
Licitação:
|
46/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 384,29
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 140/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 723390/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0711/2017
|
Processo:
|
31235-8/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
0842/2017
|
Licitação:
|
46/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.260,97
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
38538-43/2017
|
| Data:
|
25/07/2017
|
Empenho:
|
0842/2017
|
Licitação:
|
46/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 370,48
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 140/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 723390/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0620/2017
|
Processo:
|
23689-5/2017
|
| Data:
|
01/06/2017
|
Empenho:
|
0919/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.095,07
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0711/2017
|
Processo:
|
31232-66/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
0919/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 38.976,46
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
31232-66/2017
|
| Data:
|
20/06/2017
|
Empenho:
|
0919/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.880,14
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 205/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 1441850/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0711/2017
|
Processo:
|
31232-66/2017
|
| Data:
|
29/06/2017
|
Empenho:
|
0920/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 45.420,20
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
38531-21/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
0920/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.137,08
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 205/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL -EMEF. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 1441850/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
38983-3/2017
|
| Data:
|
18/07/2017
|
Empenho:
|
0921/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 692,82
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 206/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 1441850/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0739/2017
|
Processo:
|
31203-2/2017
|
| Data:
|
07/07/2017
|
Empenho:
|
0921/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.355,11
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2017
|
Processo:
|
31203-2/2017
|
| Data:
|
26/06/2017
|
Empenho:
|
0921/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 834,83
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
CONTRATO 206/2017- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ATENDER AO ENSINO EM TEMPO INTEGRAL - CMEI. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017. PROCESSO 1441850/2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0739/2017
|
Processo:
|
31203-2/2017
|
| Data:
|
07/07/2017
|
Empenho:
|
0922/2017
|
Licitação:
|
63/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.108,00
|
| Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1004/2017
|
Processo:
|
39238-81/2017
|
| Data:
|
14/09/2017
|
Empenho:
|
0002/2017
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.592,07
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.000.0002
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Subvenções sociais
|
| Histórico:
|
SALDO DO ADITAMENTO 02 AO CONVÊNIO 01/2011 - Sociedade Brasileira de Cultura Popular - Creche Menino Jesus - Atendimento Educacional às crianças em horário integral e parcial. PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DE 2017.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0868/2017
|
Processo:
|
38538-43/2017
|
| Data:
|
07/08/2017
|
Empenho:
|
0842/2017
|
Licitação:
|
46/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 10.856,24
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.119.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0007.Ampliação do Atendimento em Tempo Integral
|
| Natureza:
|
Locação bens mov. out.naturezas e intangiveis
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|